目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責（內設機構數量,下屬單位數量及名稱）
北京市園林綠化局（簡稱市園林綠化局）是市政府直屬機構，為正局級，加挂首都綠化委員會辦公室（簡稱首都綠化辦）牌子。
首都綠化委員會辦公室主要負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和評比表彰工作。承擔首都綠化委員會的具體工作。負責組織編制首都綠化美化年度計劃。組織協調中直機關、中央國家機關、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務植樹活動。組織協調有關部門開展綠化工作和對外交流及相關聯絡工作。協調開展綠化美化宣傳。負責組織開展首都綠化美化和義務植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認建認養工作。承擔紀念林監督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。組織開展群眾性綠化美化創建工作。負責古樹名木保護管理工作。
首都綠化委員會辦公室內設2個處，為聯絡處和義務植樹處；下屬單位1個，為北京市綠化事務服務中心。
部門決算單位構成2個。分別為首都綠化委員會辦公室（本級）和北京市綠化事務服務中心。
（二）人員構成情況
行政編制19人，實有人數19人；事業編制10人，實有人數9人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計5,675.61萬元，比上年減少8,553.36萬元，下降60.11%。主要原因：上級業務單位安排的專項業務工作有所減少。
（一）收入決算説明
2020年度本年收入合計5,575.61萬元，比上年減少6,518.32萬元，下降53.90%，其中：財政撥款收入5,490.61萬元，佔收入合計的98.48%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入85.00萬元，佔收入合計的1.52%。
（二）支出決算説明
2020年度本年支出合計5,374.96萬元，比上年減少6,376.70萬元，下降54.26%，其中：基本支出1,116.70萬元，佔支出合計的20.78%；項目支出4,258.26萬元，佔支出合計的79.22%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計5,490.61萬元，比上年增加1,192.36萬元，增長27.74%。主要原因：首都綠化委員會辦公室（本級）因財政預算架構調整，2020年將原市政府辦公廳的二級預算單位（預算編碼003112）核算的除公務用車運作維護費以外的基本經費合併到本級單位。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出5,189.95萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.05萬元，佔本年財政撥款支出0.00%;農林水支出5,187.64萬元,佔本年財政撥款支出99.96%;社會保障和就業支出2.26萬元,佔本年財政撥款支出0.04%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2020年度決算0.05萬元，比2020年年初預算減少4.95萬元，下降99.00%。主要原因：因疫情原因，2020年培訓費項目減少。
2、“農林水支出”（類）2020年度決算5,187.64萬元，比2020年年初預算減少16.09萬元，下降0.31%。主要原因：財政核減2020年度基本支出（職工醫療保險）及項目支出（園藝驛站推廣補助、履行首綠委職能經費及首都生態文明宣傳教育活動補助）。
3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算2.26萬元，比2020年年初預算增減少0.03萬元，下降1.39%。主要原因：退休人員的年齡差補。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,116.70萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出962.66萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出87.32萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出66.72萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數11.73萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算13.65萬元減少1.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。
本年度無此項支出。
2.公務接待費。
本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。
2020年決算數11.73萬元，比2020年年初預算數13.65萬元減少1.92萬元。其中，2020年未購置（更新）公務用車。公務用車運作維護費2020年決算數11.73萬元，比2020年年初預算數13.65萬元減少1.92萬元，主要原因：減少公務車使用，費用降低。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.10萬元，公務用車維修6.22萬元，公務用車保險2.01萬元，公務用車其他支出0.40萬元。2020年公務用車保有量6輛，車均運作維護費1.95萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計63.11萬元，比上年增加35.39萬元，增加原因：首都綠化委員會辦公室（本級）因財政預算架構調整，2020年將原市政府辦公廳的二級預算單位（預算編碼003112）核算的除公務用車運作維護費以外的基本經費合併到本級單位。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額2,676.72萬元，其中：政府採購貨物支出430.00萬元，政府採購工程支出1,976.72萬元，政府採購服務支出270.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%。
四、國有資産佔用情況
2020年本部門車輛6台，145.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋（根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。）
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，首都綠化委員會辦公室對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的92.31%，涉及金額4,234.03萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額740.00萬元，評價得分在90（含）-100分的0個、評價得分在80（含）-90分的1個、評價得分在60（含）-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目11個，涉及金額3,494.03萬元，評價得分在90（含）-100分的1個、評價得分在80（含）-90分的10個、評價得分在60（含）-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
（一）基本情況；
1979年2月23日，第五屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議決定，將每年的3月12日定為中國的植樹節。中共中央、國務院頒布了《關於大力開展植樹造林》、《關於開展全民義務植樹運動的決議》，並制定了《北京市綠化條例》、《首都義務植樹登記考核管理辦法》、《首都義務植樹驗收辦法》、《首都義務植樹責任區和基地管理辦法》等義務植樹管理辦法，為首都全民義務植樹規範化、基地化、科學化、制度化發展奠定了基礎。
（二）績效評價工作開展情況；
首都全民義務植樹補助項目2020年預算為740.00萬元，全部為財政資金，2020年3月全部到位，到位率100%。
項目經費用於：為鼓勵各社區村莊爭創首都綠化美化花園式社區、首都綠色村莊，按照“月季進社區”、“鄉土植物進社區、進村莊”等有關工作要求，首都綠化辦委託北京科技園拍賣招標公司對市花月季、鄉土植物進社區進村莊政府採購項目進行公開招標，確定供貨單位後，對36個社區和50個村莊進行實物（月季和鄉土植物）補助，合計427.80元。對五個首都全民義務植樹盡責基地（共青林場、京西林場、八達嶺林場、房山基地、大興基地）進行補助,合計310.00萬元。共計:737.80萬。預算執行率99.70%，因招標採購，節約資金2.20萬元，執行情況良好。
項目的效益性分析：首都綠化辦通過補助月季與鄉土植物進社區、進村莊活動，支援和鼓勵綠化美化花園式社區和首都綠色村莊創建工作，通過對全民義務植樹盡責基地進行補助，為全民義務植樹活動提供保障，該項目推動了首都全民義務植樹運動的廣泛深入開展，支援和促進首都2020年全民義務植樹活動的順利進行，推動了首都城鄉綠化事業的發展；通過項目的實施，保障了2020年度首都全民義務植樹活動順利完成。對此，各綠化美化創建社區和村莊對各苗圃的供苗服務均表示滿意，各義務植樹盡責基地也圓滿完成全年義務植樹活動，社會各界對首都綠化辦的組織活動和服務保障工作表示滿意。
（三）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）；
通過評價，首都全民義務植樹活動補助項目綜合得分86分，項目綜合績效評定結論為“良好”，具體評分情況見財政支出績效評價指標評分表。
（四）績效評價指標分析；
項目決策方面。該指標分值10分，評價得分8.5分。項目決策依據充分，項目申報條件、申報和批復程式符合相關管理辦法。但項目預算編制不夠細化，對五個義務植樹盡責基地的補助資金未做支出明細編制，資金測算過程充分性不足。
項目過程方面。該指標分值20分，評價得分17分。項目未制定項目資金管理辦法，資金使用方面缺乏完善的制度依據。制度建設有待進一步加強。
項目産出方面。該指標分值40分，評價得分37.50分。該項目成本控制情況良好，工作完成及時；項目的實施基本實現預期年度目標，完成品質較好。
項目效益方面。該指標分值30分，評價得分23分。項目實施的社會效益和環境效益較顯著，但項目單位在申報項目時效益指標設置細化程度不足，數量指標中的新植樹木、撫育苗木數量為全市全年各項義務植樹活動的總和，不利於指導該項目有效實施，不利於對該項目數量指標進行評價。
（五）主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.項目預算編制不夠細化
項目預算編制不夠細化，對義務植樹盡責基地的補助資金未做支出明細編制，資金測算過程充分性不足，不利於考核項目實際支出與預算的匹配性。
2.績效資料的收集不完整
實物補助發放環節，各社區村莊對實物驗收後，供應商留存簽收資料，項目單位對驗收資料留存不完整，驗收資料管理有待加強。
（六）有關建議。
1.建議細化預算編制
建議進一步細化預算，各項支出的支出明細應全面、完整列示，保證預算編制的準確性和完整性。
2.建立健全項目管理制度
建議項目單位制定針對該項目的資金管理辦法，明確項目資金使用範圍，規範資金支出依據，提高財政資金使用的合理性及安全性。
3.建議做好項目管理工作
建議在項目實施過程中，保存完整的過程資料。充分保障財政資金使用的規範性與安全性，逐步提高項目精細化管理水準。
三、項目支出績效自評表
自評表見附件。