目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關於印發〈北京市機構改革實施方案〉的通知》(京發〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，設立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內設15個處室，另有2個全額撥款事業單位，分別為北京市信訪資訊中心和北京市信訪矛盾分析研究中心。
市信訪辦貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。主要職責是：
1.貫徹落實國家關於信訪工作的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領導同志的來信來電、網上信訪，接待來訪。
3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負責中央及市委、市政府有關信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區及各相關單位交轉有關信訪事項，並督促檢查辦理情況。
5.負責外地在京陳情人員和非正常陳情人員勸返接回工作中本市綜合協調工作。
6.組織協調開展人民內部矛盾糾紛排查調處工作，負責將重點矛盾糾紛的調處情況及時向市委、市政府報告。
7.負責協調處理本市跨地區、跨部門、跨行業突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協調處理與信訪有關的突發事件。
8.承擔北京市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。
9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪資訊的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪系統信息化建設。負責信訪工作的宣傳和資訊發佈。
10.負責徵集、處理群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設等各項事業發展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市信訪辦公室部門行政編122人，實有人數115人；事業編38人，實有人數35人；工勤編制1人，實有人數1人；聘用人員0人。
離退休人員53人，其中：離休1人，退休52人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計8857.56萬元，比上年減少201.64萬元，下降2.23%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計8828.61萬元，比上年增加360.14萬元，增長4.25%，其中：財政撥款收入8808.22萬元，佔收入合計的99.77%；其他收入20.39萬元，佔收入合計的0.23%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計8296.59萬元，比上年減少90.15萬元，下降1.07%，其中：基本支出5788.75萬元，佔支出合計的69.77%；項目支出2507.84萬元，佔支出合計30.23%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計8808.22萬元，比上年減少192.94萬元，下降2.14%。主要原因：厲行節約，嚴控支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出8273.54萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出7375.45萬元，佔本年財政撥款支出89.15%；社會保障和就業支出563.53萬元，佔本年財政撥款支出6.81%；衛生健康支出334萬元，佔本年財政撥款支出4.04%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算7375.44萬元，比2020年年初預算減少131.84萬元，下降1.76%。其中：
“信訪事務”(款)2020年度決算2484.79萬元，比2020年年初預算減少460.78萬元，下降15.64%。主要原因：厲行節約，嚴控支出。
“行政運作”(款)2020年度決算4890.65萬元，比2020年年初預算增加328.94萬元，增長7.21%。主要原因：根據我市統一政策調整，增加人員經費。
2、“教育支出”(類)2020年度決算0.57萬元，比2020年年初預算減少36.43萬元，下降98.46%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算0.57萬元，比2020年年初預算減少36.43萬元，下降98.46%。主要原因：為做好疫情防控工作，減少聚集培訓。
3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算563.53萬元，比2020年年初預算減少18.57萬元，下降3.19%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算563.53萬元，比2020年年初預算減少18.57萬元，下降3.19%，與預算基本持平。
4、“衛生健康支出”(類)2020年度決算334萬元，比2020年年初預算增加0萬元，增長0.00%，與預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算334萬元，比2020年年初預算增加0萬元，增長0.00%，與預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5788.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計365.57萬元，比上年減少28.45萬元，減少原因：厲行節約，嚴控日常公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1707.11萬元，其中：政府採購貨物支出2.00萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出1705.11萬元。授予中小企業合同金額1122.71萬元，佔政府採購支出總額的65.77%，其中：授予小微企業合同金額282.75萬元，佔政府採購支出總額的16.56%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛0台，0.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市信訪辦公室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔部門項目總數的50%，涉及金額1716.88萬元。其中，部門評價項目1個，項目名稱為系統運維費項目；其餘4個項目採用單位自評方式評價。經對5個項目進行評價，5個項目評價等級結果均為優秀。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
本次績效評價項目名稱為系統運維費項目。該項目申報單位為北京市信訪資訊中心，根據“對全市信訪資訊的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪系統信息化建設”的工作職責，具體由北京市信訪資訊中心作為實施主體負責組織實施。為了實現全市信訪信息化，相繼開發建設了信訪辦網站、北京市信訪矛盾分析研究中心門戶網站工作平臺、全國信訪資訊系統一期、北京市信訪綜合辦公系統和北京市信訪辦業務系統，上述系統依託北京市政務內網、政務外網，和區、委辦局、鄉鎮街道等基層單位實現了互聯互通，使信訪業務辦理實現了網上流轉，日常辦公實現了自動化，同時依託網際網路，為全市群眾提供網上訴求及訴求辦理反饋渠道。為保障系統正常穩定運作，方便信訪工作人員使用，根據系統開發建設和運作維護需要，自系統建成第三至四年起，我辦聘請專業的運維公司對上述系統提供運維服務，並簽訂運維服務合同。
(二)績效評價工作開展情況
1.根據市財政局下發的對2021年績效工作的通知要求，結合我辦2020年度項目實際情況，研究確定了我辦年度重點項目為系統運維費項目。
2.結合該項目的特點，按照《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)文件規定的評價方法，依據項目實施責任人提供的資料，在參照〔2020〕2146號文件中“項目支出績效評價指標體系框架(參考)”的基礎上，制訂了系統運維費項目績效評價指標體系。
3.績效評價工作過程。
(1)評價準備階段：根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》，我辦成立了項目自評小組，正式評價前對項目評價成員進行了業務介紹。與項目實施責任人進行初步溝通，了解項目申報及執行情況，收集業務資料。由項目實施責任人對此次績效評價項目的工作進展及資金運用情況、目標內容的完成情況進行歸集整理。項目自評小組根據基本情況，制定項目評價方案，初步形成考核指標體系初稿。項目自評小組根據前段工作情況補充完善評價項目相關資料，細化評價指標體系。
(2)評價實施階段。項目自評小組通過了解項目績效目標設立及完成情況，查閱相關文件以及該項目預算申報資料，並與反映該項目預算完成結果的相關材料進行比對，評價項目績效目標的完成情況。同時，項目自評小組對所收集的資料進行認真核對、全面分析，對資金合規性開展審查，對重要的和存在疑問的基礎數據資料進行核實確認，確保評價數據的真實性。自評成員與實施責任人進行溝通，反饋有關問題並提出建議；完成《項目支出績效評價專家評分表和意見書》。匯總自評小組各成員意見，形成自評報告初稿。
(3)評價總結階段。與實施責任人溝通意見，在充分研究論證的基礎上，修改和完善項目績效自評報告。
(三)綜合評價情況及評價結論
1.綜合評價情況
(1)資金使用及管理情況分析。項目按照制度要求進行預算申報、授權審批、資金支付，資金支出由相關北京市信訪辦領導圈閱後進行支付，財務審批制度執行較為有效；項目單獨核算，財務核算準確、真實。
(2)項目組織情況分析。該項目根據北京市信訪辦對系統運維的相關要求，建立了較為健全的組織管理機構，由北京市信訪辦信息化建設領導小組組織，由北京市信訪辦資訊中心實施，運維公司按照運維方案對合同約定的內容提供服務。
(3)項目管理情況分析。在運維過程中，北京市信訪辦按照運維服務合同的約定組織、指導、管理和監督運維公司開展北京市信訪辦資訊系統的運維工作，同時安排了專門的處室負責該項工作。運維公司按照運維服務合同約定履行系統運維義務，按期進行系統軟硬體設備的巡檢、運作維護、系統安全維護，及時響應維修請求，並按期提供運維報告,市信訪辦資訊中心對其運維服務進行監督、管理，在運維公司工作記錄單上簽字確認。
2.評價結論
經評價，系統運維費項目綜合得分97.65分，其中，項目決策30.00分，項目過程39.75分，項目産出及績效27.9分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
(四)績效評價指標分析
1.目標明確性分析
該項目立項旨在確保我辦資訊系統的正常運轉，根據項目目的設定了年度目標。
2.目標合理性分析
該項目目標制定較為合理。符合國家法律法規；符合我辦對信訪資訊工作的相關要求。
3.目標細化程度分析
該項目把總體績效目標及階段性目標分解為項目産出指標和效果指標，設定了産出數量、品質、進度、成本、效益等各項內容，並設置了各方面的具體指標。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
該項目財務審批制度基本健全，資金支出能夠按照制度執行相關審批，資金支付能夠根據項目進度支出，控制在預算範圍內；資金使用真實、合法，撥付及時；項目實施過程中組織機構健全，成立了信息化領導小組，在項目管理過程中，相關部門按照制度執行了日常監督、檢查工作。同時也存在項目管理過程中對運維服務公司的業務監管力度不夠的情況。今後我辦會對運維公司進一步加強監督和檢查。
(六)有關建議
1.增強績效管理意識，注重項目實施的各類績效資料的歸集、整理，為績效考評提供必要支撐。
2.明確服務對象和滿意度調查方式方法，依據項目內容和管理需求，科學設計調查問卷，加強對調查問卷的統計分析和結果應用，持續推進項目績效的改進和提升。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。