目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門情況
(一)基本情況。
1.部門機構設置、職責
為貫徹落實中央有關扶貧支援工作的部署和要求，進一步加強我市扶貧協作和支援合作工作的統籌領導，經十屆市委常委會第143次會議研究決定，將北京市西部開發工作領導小組(北京市援藏工作領導小組)、北京市支援三峽庫區移民工作領導小組、北京市對口支援地震災區領導小組合併，成立由市委書記任組長、市長任常務副組長、相關市領導任副組長的北京市對口支援和經濟合作工作領導小組(以下簡稱市支援合作領導小組)，並專門組建了北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室(以下簡稱市支援合作辦)，為臨時行政機構。按照市編辦最新批復(京編委[2018]15號)，“北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室”更名為：“北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室”(以下簡稱市扶貧支援辦),並由臨時行政機構調整為市政府直屬機構，內設機構8個，分別為綜合處、研究室、扶貧支援一處、扶貧支援二處、扶貧支援三處、扶貧支援四處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級預算單位為市扶貧支援辦機關，下屬1個全額撥款事業單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。
市扶貧支援辦負責組織擬訂本市扶貧協作和支援合作工作規劃，研究擬定相關配套措施，統籌協調、聯繫服務全市扶貧協作和支援合作工作，督促檢查領導小組會議議定事項的落實情況，承擔領導小組的日常工作。
2.人員構成情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室部門行政編制47人，實際44人,比年初預算人數減少1人；事業編制13人，實際9人,與年初預算持平；聘用人員5人。退休人員6人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計5753.49萬元，比上年減少424.83萬元，下降6.88%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計5070.36萬元，比上年減少855.02萬元，下降14.46%，其中：財政撥款收入5070.15萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0.21萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計5324.53萬元，比上年增加117.81萬元，增長2.26%，其中：基本支出2132.22萬元，佔支出合計的40.05%；項目支出3192.31萬元，佔支出合計的59.95%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計5689.78萬元，比上年減少384.87萬元，下降6.34%。主要原因：落實政府過緊日子要求壓減支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出5274.53萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出4376.10萬元，佔本年財政撥款支出82.97%；教育支出0.01萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業支出170.75萬元，佔本年財政撥款支出3.24%；衛生健康支出108.05萬元，佔本年財政撥款支出2%；援助其他地區支出619.63萬元，佔本年財政撥款支出11.75%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算4376.10萬元，比2020年年初預算減少574.67萬元，下降11.61%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款)2020年度決算4376.10萬元，比2020年年初預算減少574.67萬元，下降11.61%。主要原因：厲行節約。
2、“教育支出”(類)2020年度決算0.01萬元，比2020年年初預算減少11.04萬元，下降99.99%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算0.01萬元，比2020年年初預算減少11.04萬元，下降99.99%。主要原因：疫情影響，培訓計劃調整。
3、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算170.75萬元，比2020年年初預算減少99.03萬元，下降36.71%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2020年度決算170.75萬元，比2020年年初預算減少99.03萬元，下降36.71%。主要原因：厲行節約。
4、“衛生健康支出”(類)2020年度決算108.05萬元，比2020年年初預算減少28.28萬元，下降20.74%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算108.05萬元，比2020年年初預算減少28.28萬元，下降20.74%。主要原因：厲行節約。
5、“援助其他地區支出”(類)2020年度決算619.63萬元，比2020年年初預算增加619.63萬元，增長100%。其中：
“一般公共服務”(款)2020年度決算619.63萬元，比2020年年初預算增加619.63萬元，增長100%。主要原因：按照中央和北京市要求，追加消費扶貧項目。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2132.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出1765.96萬元；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出139.91萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出226.35萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數14.12萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算47.68萬元減少33.56萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數28.8萬元增加(減少)28.8萬元。主要原因：疫情影響，出國計劃取消。
2.公務接待費。2020年決算數0.7萬元，比2020年年初預算數0.88萬元減少0.18萬元。主要原因：厲行節約。2020年公務接待費主要用於來我辦對接工作人員工作餐。公務接待10批次，公務接待70人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數13.42萬元，比2020年年初預算數18萬元減少4.58萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。公務用車運作維護費2020年決算數13.42萬元，比2020年年初預算數18萬元減少4.58萬元，主要原因：厲行節約。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.7萬元，公務用車維修5.48萬元，公務用車保險1.6萬元，公務用車其他支出1.64萬元。2020年公務用車保有量6輛，車均運作維護費2.24萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計139.91萬元，比上年減少27.9萬元，減少原因：厲行節約。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1330.23萬元，其中：政府採購貨物支出6.7萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1323.52萬元。授予中小企業合同金額1322.44萬元，佔政府採購支出總額的99.41%，其中：授予小微企業合同金額158.27萬元，佔政府採購支出總額的11.9%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛6台，158.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算1855.5萬元。
六、專業名詞解釋(根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目36個，佔部門項目總數的94.74%，涉及金額3,718.80556萬元。評價結果總體較好，其中部門評價項目1個，評價得分89.10分，評價結果為良好。單位自評項目35個，評價得分在95-100分之間，評價結果為優秀。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
項目主要圍繞受援地區扶貧特色産品線下現場交易與體驗展示平臺、線上交易展示平臺、扶貧脫貧特色産業雙創平臺、對口合作區域産業創新合作發展平臺、資訊共用與監管服務平臺等方面的服務。並根據《北京市受援地區特色扶貧産業雙創中心項目實施方案》有序開展。
項目的實施，將有效整合首都資源要素，更加聚焦小康、聚力扶貧，提高扶貧品質效益，初步估算，直接吸引我市受援地區扶貧脫貧相關企業500家入駐北京，直接、間接拉動當地30余萬建檔貧困戶增收脫貧；打造的受援地區扶貧特色産品線上線下展銷、扶貧脫貧特色産業雙創的新模式，為推動我市涉及的7個省區、89個國家級或省級貧困縣精準脫貧發揮重要帶動作用；北京市民、企業的廣泛參與，與各受援地區的交流交往，將為促進民族團結、全面建成小康社會發揮重要推動作用。
(二)績效評價工作開展情況；
1.組建評價工作組。制定實施方案、明確評價組織機構、人員分工、評價範圍、具體時間安排等內容。並按照工作方案要求，組織開展部門評價培訓溝通會；組建專家組。結合評價工作的實際需要，聘請相關專業領域專家組成部門評價專家組，為評價工作提供專業及技術支援。
2.根據部門評價資料清單，結合評價對象實際情況收集項目資料。
3.將資料進行了分類、匯總、編碼和登記，將上述資料按照指標體系內容和評價重點分類整理，供專家審閱評議。
4.根據評價工作要求，結合項目特點，對項目決策、項目過程、項目産出、項目效益進行分析。遴選專家，組成評價專家組，專家就指標體系內容進行評分，並出具了評價意見。
5.根據專家打分和評價意見，結合評價過程中收集到的資料，對該項目績效情況進行綜合分析，撰寫部門評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
項目部門評價綜合得分89.10分，其中項目決策8.32分、項目過程18.92分、項目産出37.52分，項目效益24.34分，績效評定結論為“良”。
(四)績效評價指標分析；
該項目在王府井大街“北京消費季”核心展區專門安排北京市扶貧支援的7省扶貧産品展銷。在建成運營超市發、京客隆、家樂福、首航、物美等128個連鎖超市消費扶貧專櫃基礎上，在北京市消費扶貧雙創中心新建成開業“首農物美扶貧超市”，設立了佔地1200多平米的消費扶貧專區專櫃，重點銷售包括北京市扶貧支援的7省90縣在內的全國832個國貧縣扶貧産品等。項目運營整體品質良好。截至2020年12月底，實施進度完成情況較好，項目經費按財政批復控制在587.04906萬元以內。推進消費扶貧智慧專櫃、消費扶貧專區等，組織引導了品牌連鎖企業銷售扶貧産品；組織預算單位和市管國企帶頭采購，全市預算單位全年實際完成預留採購額的124%；積極動員社會力量廣泛參與。宣傳消費扶貧、推介扶貧産品，日均覆蓋人群約1500萬人次，助力扶貧産品宣傳。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.項目管理制度不夠健全，項目立項、決策、執行、監督和績效管理等方面管控措施不夠明確，需進一步完善。
2.項目部分績效指標支撐資料不足，項目效果性資料支撐性不強，不能充分體現項目經濟效益、社會效益和可持續影響的實施效果。開展項目服務對象滿意度調查資料不足，不能充分反映社會公眾、參與項目相關單位等滿意程度。
(六)有關建議。
1.健全項目管理制度，通過規範化的制度設計，加強項目組織實施管理、監督考核等過程管理工作，強化項目後續的跟蹤管理，保證項目績效的可持續性和可行性。
2.注重項目效果資料歸集整理，重視項目效益性，項目實施過程中相應原始證明材料要及時存檔，相應的原始材料要更具有規範性和權威性，相關目標的證明性材料要收集充分，同時加強對受益服務對象的滿意度調查。
三、項目支出績效自評表
詳見附件