目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
北京市中醫管理局是負責本市中醫工作的市政府工作部門，內設處室4個，分別為醫政處(基層)處、科教處、規劃財務處、辦公室；下屬預算單位2個，分別為北京市中醫藥對外交流與技術合作中心、北京市臨床藥學研究所。
2.部門主要職責
(1)貫徹落實國家中醫藥、中西醫結合以及民族醫藥方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
(2)統籌協調本市中醫藥資源配置，擬定中醫藥發展總體規劃和目標，參與擬定中藥産業促進政策。
(3)繼承和發展中醫藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生産加工技術的責任，組織開展對中醫藥、民族醫藥資源的開發、挖掘、整理和保護工作。
(4)負責本市設置中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的資格審批和監督管理，承擔中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監督管理責任，執行中醫人員執業資格制度。
(5)指導並組織實施農村衛生、社區衛生服務中心的中醫藥工作。
(6)擬定並組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃，指導中醫、中西醫結合和民族醫藥科研條件和能力建設。
(7)擬訂並組織實施本市中醫藥人才發展規劃，會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業後教育、繼續教育和相關人才培訓工作。
(8)開展中醫藥國際交流與合作，組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作。
(9)開展藥學研究，促進衛生事業發展。
(二)人員構成情況
本部門行政編制30人，實有人數26人；事業編制65人，實有人數47人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計12725.46萬元，比上年減少12863.74萬元，下降50.27%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計12003.87萬元，比上年減少6986.95萬元，下降36.79%，其中：財政撥款收入9987.06萬元，佔收入合計的83.20%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1988.57萬元，佔收入合計的16.56%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入28.24萬元，佔收入合計的0.24%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計11089.76萬元，比上年減少13416.54萬元，下降54.75%，其中：基本支出2753.65萬元，佔支出合計的24.83%；項目支出8336.11萬元，佔支出合計的75.17%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計9987.06萬元，比上年減少12163.69萬元，下降54.91%。主要原因：一是2019年我單位承擔中國北京世界園藝博覽會“百草園”建設項目，當年已完成，本年無預算安排；二是中央轉移支付項目資金較2019年減少；三是核減因新冠疫情而不能開展的項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出9808.03萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出486.91萬元，佔本年財政撥款支出4.96%；社會保障和就業支出75.55萬元，佔本年財政撥款支出0.77%；衛生健康支出9245.57萬元，佔本年財政撥款支出94.27%；。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2020年度決算486.91萬元，比2020年年初預算減少46.23萬元，下降8.67%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算486.91萬元，比2020年年初預算減少46.23萬元，下降8.67%。主要原因：落實新冠疫情防控要求，線下培訓減少。
2.“社會保障和就業支出”2020年度決算75.55萬元，比2020年年初預算減少2.95萬元，下降3.76%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算75.55萬元，比2020年年初預算減少2.95萬元，下降3.76%。主要原因：因人員變化相應減少。
3.“衛生健康支出”2020年度決算9245.57萬元，比2020年年初預算減少952.63萬元，下降9.34%。其中：
“衛生健康管理事務”2020年度決算932.31萬元，比2020年年初預算增加90.09萬元，增長10.7%。主要原因：根據有關政策調整人員經費，及追加人員撫恤金支出。
“公共衛生”2020年度決算224萬元，與2020年年初預算持平。
“中醫藥”2020年度決算8089.26萬元，比2020年年初預算減少1042.72萬元，下降11.42%。主要原因：核減因新冠疫情而不能開展的項目。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2111.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數4.12萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算49.99萬元減少45.87萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數38.2萬元減少38.2萬元。主要原因：受新冠疫情影響，無因公出國(境)任務。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數4.05萬元減少4.05萬元。主要原因：落實新冠疫情各項防控措施，未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數4.12萬元，比2020年年初預算數7.74萬元減少3.62萬元。其中，本年度無公務用車購置費支出。公務用車運作維護費2020年決算數4.12萬元，比2020年年初預算數7.74萬元減少3.62萬元，主要原因：落實新冠疫情防控要求，公務出行減少。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修0.03萬元，公務用車保險1.93萬元，公務用車其他支出0.16萬元。2020年公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.37萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計70.7萬元，比上年減少5.8萬元，減少原因：落實新冠疫情各項防控措施，會議、培訓、差旅支出相應減少。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1595.97萬元，其中：政府採購貨物支出4.81萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1591.16萬元。授予中小企業合同金額1385.63萬元，佔政府採購支出總額的86.82%，其中：授予小微企業合同金額1385.63萬元，佔政府採購支出總額的86.62%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛11台，239.3萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算2464.47萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.中醫藥：是包括漢族和少數民族醫藥在內的我國各民族醫藥的統稱，是反映中華民族對生命、健康和疾病的認識，具有悠久歷史傳統和獨特理論及技術方法的醫藥學體系。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市中醫管理局對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目27個，佔部門項目總數的62.79%，涉及金額8454.07萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額195萬元，評價得分88.18分。單位自評項目26個，涉及金額8259.07萬元，評價得分在90(含)-100分的12個、評價得分在80(含)-90分的14個。
二、項目績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。