目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市昌平區人民檢察院是法律監督機關，主要職責是：依照法律規定對有關刑事案件行使偵查權；對刑事案件進行審查，批准或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支援公訴；依照法律規定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監督；對判決、裁定等生傚法律文書的執行工作實行法律監督；對監獄、看守所的執法活動實行法律監督等。
我院設置下列11個內設機構：辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部(法律政策研究室)、檢務督察部。
北京市昌平區人民檢察院包括1個預算單位，即北京市昌平區人民檢察院(本級)。
(二)人員構成情況
北京市昌平區人民檢察院部門行政編制201人，實際146人；事業編制12人，實際12人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)31人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計8382.85萬元，比上年9130.80萬元減少747.95萬元，下降8.19%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計8273.22萬元，比上年9121.03減少847.81萬元，下降9.29%，其中：財政撥款收入8236.14萬元，佔收入合計的99.55%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入37.08萬元，佔收入合計的0.45%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計8109.47萬元，比上年8538.57減少429.10萬元，下降5.03%，其中：基本支出7430.37萬元，佔支出合計的91.63%；項目支出679.10萬元，佔支出合計的8.37%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計8343.01萬元，比上年9124.59減少781.58萬元，下降8.57%。主要原因：我院厲行節約原則，減少非剛性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出8109.47萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出7114.50萬元，佔本年財政撥款支出87.73%；教育支出7.08萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業支出535.18萬元，佔本年財政撥款支出6.60%；衛生健康支出452.71萬元，佔本年財政撥款支出5.58%。。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2020年度決算7114.50萬元，比2020年年初預算8883.87萬元減少1769.37萬元，下降19.92%。其中：
"檢察"(款)2020年度決算7114.50萬元，比2020年年初預算8883.87萬元減少1769.37萬元，下降19.92%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策以及厲行節約原則。
2、"教育支出"(類)2020年度決算7.08萬元，比2020年年初預算7.12萬元減少0.04萬元，下降0.56%。其中：
"進修及培訓"(款)2020年度決算7.08萬元，比2020年年初預算7.12萬元減少0.04萬元，下降0.56%。主要原因：根據實際培訓工作情況未安排支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算535.18萬元，比2020年年初預算8.96萬元增加526.22萬元，增加5872.99%。其中：
"行政事業單位養老支出"(款)2020年度決算517.77萬元，比2020年年初預算8.96萬元增加508.81萬元，增加5678.68%。主要原因：根據離退休人員及養老保險等實際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2020年度決算17.42萬元，比2020年年初預算0萬元增加17.42萬元。主要原因：根據實際去世，病故職工情況支出，當年發生職工去世病故。
4、"衛生健康支出"(類)2020年度決算452.71萬元，比2020年年初預算13.81萬元增加438.9萬元，增加3178.13%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2020年度決算452.71萬元，比2020年年初預算13.81萬元增加438.9萬元，增加3178.13%。主要原因：根據實際醫療保障需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7430.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數94.91萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算115.65萬元減少20.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元減少0萬元。主要原因：我院2020年未安排因公出國(境)費用；
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數3.39萬元減少3.39萬元。主要原因：我院2020年未安排公務接待費；
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數94.91萬元，比2020年年初預算數112.26萬元減少17.35萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數48.26萬元，比2020年年初預算數48.26萬元增加0萬元。主要原因：我院2020年度新購置公務用車4輛，車均購置費12.07萬元。公務用車運作維護費2020年決算數46.65萬元，比2020年年初預算數64萬元減少17.35萬元，主要原因：厲行節約原則，樹立過緊日子思想。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油20.02萬元，公務用車維修18.75萬元，公務用車保險7.84萬元，公務用車其他支出0.04萬元。2020年公務用車保有量26輛，車均運作維護費1.79萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1009.57萬元，比上年957.50增加52.07萬元，增加原因：我院根據人員增加和落實相關政策，公用經費有所增加。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額166.21萬元，其中：政府採購貨物支出18.86萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出147.35萬元。授予中小企業合同金額131.17萬元，佔政府採購支出總額的78.92%，其中：授予小微企業合同金額129.01萬元，佔政府採購支出總額的77.62%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛26台，546.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算153.81萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5."檢察"款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市昌平區人民檢察院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的100.00%，涉及金額801.07萬元。評價結果：項目作為延續性項目逐年實施促進信息化系統建設，有效提高辦案人員工作效率；保障單位檢務工作順利開展；提高檢察公信力的社會影響力。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
該項目的主要內容為：辦案資訊管理平臺費37.67萬元。辦公樓安防監控系統、辦案工作區同步錄音錄影系統及遠端同步錄音錄影系統、駐看守所檢察室監控系統22萬元。
隨著檢察信息化和辦公自動化進一步發展，檢察辦公、辦案業務對資訊技術的依賴不斷增大，信息化設備不斷投入，組織的硬體設施、軟體系統規模不斷增加，信息化運維複雜性不斷增強，重要性不斷提高。
該項目為延續性項目，昌平檢察院自2014年至今的網路運作，統一業務應用系統的軟體維護，以及終端等的維護，一直由外包公司負責，2021年度將繼續延續。
(二)績效評價工作開展情況；
績效評價工作程式主要分為準備評價階段、實施評價階段、評價分析階段三個階段。
1.準備評價階段
4月1日-8日為準備階段，在明確委託方要求的前提下，編制符合項目特點的績效評價工作方案；評價機構組建了項目工作組，入戶輔導項目單位撰寫績效報告、準備資料、完善績效目標申報表；完成財務專家遴選、專家培訓等相關工作。
2.實施評價階段
4月10日-20日為實施階段，評價機構完成項目資料收集、整理和分析等工作，輔導項目單位完善績效報告，形成績效報告終稿；4月24日組織項目單位、專家組召開了績效評價會議，專家組通過聽取彙報、質詢、查閱資料等方式，了解項目的執行情況，對項目進行了綜合評價。
3.評價分析階段
2021年4月25日-27日為評價分析階段：評價機構對項目決策、管理、績效進行綜合分析，按照規定的文本格式和內容撰寫績效評價報告，並提交昌平檢察院徵求意見。2021年4月29日前，根據反饋意見修改形成績效評價報告正式稿送達委託方。
(三)綜合評價情況及評價結論
通過評價，項目綜合評價得分85分，項目綜合評定結論為"良好"。該項目得分和級別評定情況如下，具體評分情況如下。
(四)績效評價指標分析
1.項目經濟性分析
該項目依據相關財務管理制度使用資金，但由於預算編制的細化量化程度不足，不利於項目在實施過程中的成本控制。
2.項目效率性分析
(1)項目的實施進度
該項目在年度內完成項目內容，實施進度良好。
(2)項目完成品質
該項目在執行過程中，執行ISO9001品質管理體系，確保服務品質符合要求。
昌平檢察院信息化系統涉及的技術多而且細，故障點多，給維護工作帶來很大的困難。在運維過程中，著重預防，力爭在故障發生之前，找到問題、解決問題隱患，而不是在問題出現之後去解決。規避故障風險將是維護工作的難點，是維護工作的重要內容。
系統的運作過程中，通過日常的監測工具、定期的系統檢測，豐富的工程師維護經驗，對系統中可能出現的問題進行提前排查，排除系統中存在的問題隱患，避免事故的發生。
在2020年全年的運維服務中，按照既定運維服務指標及內容完成了全部運維工作。
3.項目效益性分析
(1)項目預期目標完成情況
本項目依照既定目標完成了運維服務。
通過對系統管理與維護全過程的控制，促使系統維護工作按時、保證品質的完成。引入科學的品質管理方法論，建立系統的、規範的、科學的品質保證體系。從品質管理角度詳細劃分系統管理與維護中的各個環節(即所謂過程)，控制各個環節的品質，並進行持續改進，從而有效保證系統建設的品質，確保滿足品質目標。
系統運作過程中，隨時可能出現各種問題，快速、優質的處理問題，避免問題的擴大，將損失降低到最小，保障系統應用的繼續進行，是對維護隊伍工作能力、素質高低的考驗，也是維護工作的主要工作內容。
對系統中發生的問題進行實時處理，對重大事故做到及時彙報，提交相關的故障報告，對技術難點不能及時解決的問題反映至運維公司，調配相關各類資源，全力保障故障的處理。
系統升級和調試階段，無論是在軟體上，還是在硬體上，會有一部分功能設計和系統的實際應用有一定的出入，通過實際業務的調研、系統的進一步使用，儘早的發現這些設計中考慮不週全的地方，通過實踐進行系統各方面優化，讓系統更好的滿足應用，是維護工作中一個必不可少的工作內容。
保障系統安全的最終目的是保障數據的安全，昌平人民檢察院資訊系統內部數據種類多，而且隨著應用的推廣，數據的存儲量將會越來越多，對業務的正常開展所起的作用也越來越大，保障數據的安全和保密，保障院內工作的順利進行。
對日常所採集數據進行有效存儲，對重要數據進行多介質、多場所、定期備份，對備份介質進行專人保管，制定完備的數據備份策略，建立完整、有效的數據存儲、備份管理制度，為院內業務的正常運作提供可靠的保障。
定期對存儲、備份的數據進行可靠性檢測，制定完備的數據恢復操作規範，一旦出現數據故障，用最快速度恢複數據，保障院內業務的正常運作。
建立維護人員安全保密規範，進行操作授權管理；保障數據傳輸平臺的安全性，保障數據傳輸過程中無丟失、損壞，系統的使用過程中，對院內數據進行人員訪問許可權設定，建立詳細、全面數據保密制度。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
該項目的實施，保障了昌平檢察院內部系統的正常運作，減少了軟硬體問題的出現，提高了單位人員的工作效率。為整個服務體系配備充足的資源，並預留必要的儲備。在此基礎上，對重點服務對象和重點服務內容，堅持特事特辦、快速保障。
該項目以全局性需要為服務保障的重點，以應用技能為培訓安排的重點，以預防措施為安全管理的重點，以資訊資源為數據保護的重點，以穩定運作為系統維護的重點，投入充分有效的人、財、物資源，高標準、嚴要求，有針對性地保證服務能力、服務效率和服務品質。
本年度的運維工作獲得了業務部門的好評。
但相關佐證資料不夠完善，成果體現不充分，有待完善。
(3)項目可持續影響
隨著檢察信息化和辦公自動化進一步發展，檢察辦公、辦案業務對資訊技術的依賴不斷增大，信息化設備不斷投入，組織的硬體設施、軟體系統規模不斷增加，信息化運維複雜性不斷增強，重要性不斷提高，使信息化的運維工作成為可持續的一項工作。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
該項目立項背景較為充分，總體績效目標較為明確，相關管理制度較為完善，管理較為嚴謹。但在項目實施的過程中存在績效指標細化量化不足；實施方案不夠完善；預算編制不夠細化、成果體現不足等問題體現在如下方面：
(1)項目績效目標表的填報不夠規範
個別指標細化量化不足，合理性不足。如：産出成本指標，品質指標。
(2)項目實施方案不夠完善
對於制度構建與遵循、管控措施、考核驗收、風險防控與應急等要素不足。實施方案的不完善，使其指導意義不足，有效性欠缺。
(3)項目執行過程監督管理不夠嚴謹，相關措施不到位，管理過程留痕不充分。
(4)預算申報精細化不足，預算編制依據不夠充分。該項目預算編制不夠細化量化，部分內容依據不充分，使其成本控制不足。
(5)項目績效成果資料不夠充分，不利於項目實施效果的體現。
(六)有關建議
(1)科學設定項目的績效目標，績效目標要與單位職能相關；細化量化項目的績效指標、使績效指標具有可衡量性，提升對項目執行的指導意義。
(2)完善項目實施的管理方案，引入過程監督、制度構建與遵循、項目驗收與考核、風險控制及應急預案等要素，使其具有更加有效的指導意義。
(3)加強過程監督管理，明確項目實施主體的責任，對於監督管理的資料應留痕。
(4)預算編制工作應在科學合理規範的前提下進行，按照項目規模、項目實施進度和績效目標的實現程度，依據北京市相關行業標準、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預算，使預算更加精準，避免超額支出以及結余較大的情況，進而提高財政資金的使用效率。
(5)在項目實施過程中應注意資料的收集和檔案整理，以便於充分體現該項目的經濟性、效率性和效果性。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。