目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
機構設置情況：根據京編委[2015]2號、京編辦行[2015]196號、京編辦行[2017]66號，設立北京知識産權法院，內設9個機構及部門，具體包括：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監督庭、技術調查室、司法警察支隊及綜合辦公室。
主要職責：北京知識産權法院負責各類知識産權案件的審判。管轄下列一審案件。
1.知識産權民事案件。(1)訴訟標的額在2億元以下且當事人住所地均在本市的，以及訴訟標的額在1億元以下且當事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺的專利、植物新品種、積體電路布圖設計、技術秘密、電腦軟體、壟斷以及涉及馳名商標認定的一審民事案件。(2)訴訟標的額在1億元以上、2億元以下且當事人住所地均在本市的，以及訴訟標的額在5000萬元以上、1億元以下且當事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺的著作權、商標、技術合同、不正當競爭、特許經營合同等一審民事案件。(3)對各基層人民法院作出的一審知識産權民事判決、裁定提起上訴的案件；(4)對各基層人民法院已經發生法律效力的知識産權民事判決、裁定、調解書申請再審的案件，但是當事人依法向各基層人民法院申請再審的除外。(5)在本市有重大影響的其他第一審知識産權民事案件。
2.知識産權行政案件。(1)知識産權授權確權行政案件。(2)其他知識産權行政案件。(3)北京市各基層法院一審知識産權行政案件的上訴案件。
(二)人員構成情況
行政編制179人，實有人數174人，事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計16962.87萬元，比上年增加955.91萬元，增長5.97%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計16926.52萬元，比上年增加949.04萬元，增長5.94%，其中：財政撥款收入16926.52萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計16595.58萬元，比上年增加1149.02萬元，增長7.44%，其中：基本支出9407.22萬元，佔支出合計的56.69%；項目支出7188.36萬元，佔支出合計的43.31%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計16926.52萬元，比上年增加959.56萬元，增長6.01%。主要原因：2020年實有人數增加，相應費用同時增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出16593.46萬元，主要用於以下方面(按大類)："公共安全支出"15704.49萬元，佔本年財政撥款支出94.64%；"教育支出"0萬元，佔本年財政撥款支出0%；"社會保障和就業支出"456.74萬元，佔本年財政撥款支出2.75%；"衛生健康支出"432.23萬元，佔本年財政撥款支出2.60%；。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算15704.49萬元，比2020年年初預算增加421.87萬元，增長2.76%。其中：
"法院"(款)2020年度決算15704.49萬元，比2020年年初預算增加421.87萬元，增長2.76%。主要原因：2020年實有人數增加，相應費用同時增加。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0萬元，與2020年年初預算持平。主要原因：厲行節約，壓縮培訓支出。其中：
"進修及培訓"(款)2020年度決算0萬元，與2020年年初預算持平。主要原因：厲行節約，壓縮培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算456.74萬元，比2020年年初預算減少61.54萬元，下降11.87%。其中：
"行政事業單位養老支出"(款)2020年度決算456.74萬元，比2020年年初預算減少41.54萬元，下降8.34%。主要原因：厲行節約，壓縮離退休人員相關公用經費。
"撫恤"(款)2020年度決算0萬元，比2020年年初預算減少20萬元，下降100%。主要原因：本年度無去世人員。
4、"衛生健康支出"(類)2020年度決算432.23萬元，比2020年年初預算減少50.67萬元，下降10.49%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2020年度決算432.23萬元，比2020年年初預算減少50.67萬元，下降10.49%。主要原因：2020年實際支出略低於年初預計支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9407.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數26.18萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算58.5萬元減少32.32萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算持平。主要原因：財物統管之後出國經費統一安排到北京市高級人民法院。
2.公務接待費。2020年決算數1.52萬元，比2020年年初預算數6萬元減少4.48萬元。主要原因：根據中央及市政府有關"八項規定"要求，嚴格控制招待規模，壓縮接待標準，減少招待費開支。2020年公務接待費主要用於國內司法交流活動，用於大要案件審理期間相關人員來訪的接待等。公務接待30批次，公務接待169人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數24.67萬元，比2020年年初預算數52.5萬元減少27.83萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。公務用車運作維護費2020年決算數24.67萬元，比2020年年初預算數52.5萬元減少27.83萬元，主要原因：加強公務用車管理，嚴格派車制度，厲行節約，合理安排外出辦公辦案。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修7.653萬元，公務用車保險9.53萬元，公務用車其他支出2.48萬元。2020年公務用車保有量25輛，車均運作維護費0.99萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1668.14萬元，比上年增加140.86萬元，增加原因：實有人數、案件數量增加，同時相應經費增長。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1092.70萬元，其中：政府採購貨物支出73.36萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1019.34萬元。授予中小企業合同金額1049.79萬元，佔政府採購支出總額的96.071%，其中：授予小微企業合同金額122.90萬元，佔政府採購支出總額的11.25%。
四、國有資産佔用情況
2020年本部門車輛25台，242.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算1055.16萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5. "法院"經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京知識産權法院對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的37.5%，涉及金額6455.01萬元。評價結果：預算部門整體支出績效目標符合國家、主管部門的相關文件精神，符合社會及行業的現實需求；部門決策流程明確，申報程式規範；預算資金分配與部門績效目標一致，分配結果合理，部門預算管理制度健全，資金使用整體合規且安全，按照規定內容規定時間公開預算資訊，基礎資訊和會計資訊資料完整、真實和準確；部門整體的成本費用控制在預算範圍內，預算執行進度較好，部門産出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
1.部門評價項目有1個，司法送達外包服務項目。本次委託北京高商萬達會計師事務所開展績效評價工作，通過與事務所的對接，我院按照市財政績效評價相關要求及評價工作組的評價流程，積極準備資料，經績效評價專家會評價，評價結果85.46分為"良好"。
2.單位自評項目5個，評價得分全部在80(含)-90分。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
2021年北京知識産權法院對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的37.5%，涉及金額6455.010760萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額192萬元，評價得分在80(含)-90分。單位自評項目5個，涉及金額6263.01萬元，評價得分全部在80(含)-90分。
(二)績效評價工作開展情況；
2020年，北京知識産權法院通過梳理預算項目內容，制定統一標準，整合優化工作流程，重點關注預算項目實施過程，順利完成了2020年項目預算支出。
北京知識産權法院接到市級預算部門自行開展績效評價工作通知後，在學習及總結2019年度自評工作的基礎上，按照通知要求，對2020年度市級預算項目逐一梳理，共有預算項目16個，依照評價範圍、標準、項目執行情況等要素，確定1個項目為普通程式績效評價，5個項目為簡易程式績效評價。
北京知識産權法院由綜合辦公室牽頭召開了績效評價工作部署會，明確了工作開展方式、時間節點和工作內容。聘請專業會計師事務所對項目逐一提供專業指導和服務，項目涉及的部門形成聯動配合，全力完成好本次績效評價工作。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
1、普通程式績效評價項目績效指標完成情況
2020年度，北京知識産權法院的普通程式績效評價項目司法送達外包服務按照《司法送達外包服務合同》及送達程式開展各項工作，順利完成了北京知識産權法院2020年司法送達工作，並且送達效率明顯提高，取得了良好的效果，保障了知識産權法院案件送達的良好運作，並達到了預期設定的全年服務目標。
2、簡易程式績效評價項目績效指標完成情況
3、成本控制情況
2020年度，北京知識産權法院各項目預算編制前，對以往項目實施成本進行了詳細分析，編制依據較為科學、嚴謹，資金管理制度較為完善，資金撥付及時，項目財務記賬規範，在項目執行過程中按照預算執行，並採取了成本控制手段，按照財務相關制度使用資金，財政資金經濟性控制較好。根據各項目完成情況，北京知識産權法院各項目在完成項目産出品質和數量的同時，結余了部分資金。
2020年度北京知識産權法院普通程式績效評價項目和簡易程式績效評價項目共安排資金6455.01076萬元，全部為財政資金，于2020年上半年撥付到位，項目資金到位及時，到位率100.00%。截至2020年12月23日，各項目實際支出6453.487萬元，結余資金1.52376萬元，項目預算執行率為99.98%。預算資金執行情況如下：
4、績效管理效果
(1)研究績效指標的設定，使績效目標可考量
通過績效自評工作，北京知識産權法院各部門人員進一步提高了績效管理意識，能夠根據年度工作計劃，以財政預算産出和效果為重點設定明確的績效目標和具體的指標值，實現以結果為導向的績效目標管理模式。
(2)加強項目管理，提升管理的全面性和系統性
2020年度，北京知識産權法院通過績效管理，進一步完善了管理制度，加強了對於各項目整體實施過程的把控，能夠順利的完成各項目各階段的工作任務。在資金管理方面，北京知識産權法院按照北京市財政資金管理要求和知識産權法院相關經費支出標準進行使用和管理，並按照工作進度支出經費，能夠做到項目資金專款專用。
5、繼續加強人才培養投入力度，全面提升團隊業務能力水準
一是開展專項培訓。抓好員工教育培訓工作，嚴格制定培訓計劃，嚴格落實培訓內容。新老員工培訓一起緊抓不懈，將專業服務、法律法規、規章制度、送達流程等內容不斷完善到培訓內容中，全面提高員工司法認知水準和業務工作能力；二是制訂實施激勵機制。在績效方面實行制訂激勵機制，進一步實現多勞多得，真正體現員工的工作價值。
(四)績效評價指標分析；
2020年度，北京知識産權法院結合各項目的特點和預期績效目標，以資金使用結果為導向，細化了各項目的績效指標以及績效指標體系，明確評價標準。按照"相關性、重要性、可比性、系統性"原則，確定了各項目的績效指標體系。各項目績效指標體系分為決策、過程、産出和效益4個一級指標，其中：
(1)決策指標下設項目立項、績效目標和資金投入3個二級指標；
(2)過程指標下設資金管理和組織實施2個二級指標；
(3)産出指標下設産出數量、産出品質、産出時效和産出成本4個二級指標；
(4)效益指標下設項目效益指標。根據各項目特點，設定了三級指標和四級指標。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1、提高績效意識。通過此次績效評價，北京知識産權法院進行績效培訓，提高部門人員對績效的認識，加強預算績效管理，強化了支出責任，提高財政資金使用效益。同時，進一步加強了預算績效目標的管理，加強了績效目標的設定與年度工作計劃、實際需求、預算等匹配性，指標更加的細化、量化，可考量。
2、科學編制項目預算，細化量化預算內容。北京知識産權法院按照項目規模、項目實施進度和績效目標的實現程度，依據北京市相關行業標準、項目實際需求量以及與之匹配的人員工作量編制專項資金預算，細化量化項目預算，使預算更加精準，避免超額支出以及結余較大的情況，進而提高財政資金的使用效率。
3、多種評價方法。從北京知識産權法院實際出發，本著積極穩妥、直接相關、簡單明瞭的原則，設立績效自評價指標體系。結合項目特點，綜合採用成本效益分析法、比較法、因素分析法等評價方法，進行定性分析和定量分析，開展項目資金績效評價工作。
4、及時查缺補漏。通過材料的收集和項目的準備，搜尋自身問題：一是項目管理制度還需要進一步完善；二是項目實施過程中應注意管理資料的收集和檔案整理；三是需要進一步加強項目實施效果的資料歸集，並對項目的效益情況進行深入分析。
(六)有關建議
北京知識産權法院通過項目開展，提高了服務能力和內部綜合管理水準，達到了預期建設效果，各項目結果良好。下一步，繼續做好以下工作：
一是積極開展項目績效自評工作，在認真總結基礎上把績效評價理念運用到今後年度各項目建設管理中，做到"花錢必問效，無效必問責"；
二是進一步提高績效呈現的水準，並儘量服務於更廣泛的社會公眾，産生更大的社會效益，提高成果的應用。同時，開展服務對象滿意度調查，為項目的進一步完善明確改進的方向。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。