目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市懷柔區人民法院內設立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭(綜合審判庭)、執行局、審判管理辦公室(研究室)、廟城人民法庭、雁棲人民法庭、湯河口人民法庭、政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊13個職能部門和1個後勤服務中心。
北京市懷柔區人民法院的職責，是通過審判活動，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護轄區內社會主義法治和社會經濟秩序，保衛轄區內所有制財産、集體所有制財産，私人所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家社會主義建設事業順利進行。
(二)人員構成情況
本部門行政編制196人，實有人數184人；事業編制15人，實有人數13人；離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計13355.57萬元，比上年減少1908.91萬元，下降12.5%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計12990.48萬元，比上年減少678.81萬元，下降5%，其中：財政撥款收入12469.62萬元，佔收入合計的96%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入520.87萬元，佔收入合計的4%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計12755.26萬元，比上年減少1565.19萬元，下降11%，其中：基本支出10491.14萬元，佔支出合計的82.24%；項目支出2264.12萬元，佔支出合計的17.76%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計25745.74萬元，比上年減少2244萬元，下降12.47%。主要原因：主要原因是牢固樹立過"緊日子"思想，壓減一般性支出，以及按事業發展規劃項目資金減少等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出12291.71萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出11046.91萬元，佔本年財政撥款支出89.87%；教育支出1.46萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出700.37萬元，佔本年財政撥款支出5.7%；衛生健康支出542.96萬元，佔本年財政撥款支出4.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算11046.91萬元，比2020年年初預算增加555.22萬元，增長5.29%。其中：
"法院"(款，下同)2020年度決算11046.91萬元，比2020年年初預算增加555.22萬元，增長5.29%。主要原因：按照事業發展規劃項目安排資金支出。
2、"教育支出"(類)2020年度決算1.46萬元，比2020年年初預算減少0.54萬元，下降27%。其中：
"進修與培訓"(款)2020年度決算1.46萬元，比2020年年初預算減少0.54萬元，下降27%，主要原因：牢固樹立過"緊日子"思想，壓減一般性支出，以及為抗擊疫情，減少線下培訓。
3、"社會保障和就業"(類)2020年度決算700.37萬元，比2020年年初預算減少159.63萬元，下降18.56%。其中："行政事業單位養老支出"(款)2020年度決算697.73萬元，比2020年年初預算減少122.27萬元，下降14.91%，
主要原因：實際招錄人數比計劃減少，年度相應支出減少等。
"撫恤"(款)2020年度決算2.64萬元，比2020年年初預算減少37.36萬元，下降93.4%，主要原因：病故人員對象不同産生的正常差異。
4、"衛生健康支出"(類)2020年度決算542.96萬元，比2020年年初預算增加12.96萬元，增加2%。主要原因：醫療保險計算基數政策調整，相應支出增加。
"行政事業單位醫療"(款)2020年度決算542.96萬元，比2020年年初預算增加12.96萬元，增加2%。主要原因：醫療保險計算基數政策調整，相應支出增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10491.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數101.45萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算151.21萬元減少49.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2020年決算數1.85萬元，比2020年年初預算數6.64萬元減少4.79萬元。主要原因：受"疫情"影響，接待費減少。2020年公務接待費主要用於相關職能部門的業務往來等方面。公務接待28批次，公務接待258人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數126.34萬元，與2020年年初預算數144.56萬元持平。其中，公務用車購置費2020年決算數26.74萬元，與2020年年初預算數26.74萬元持平。主要原因：2020年購置(更新)1輛，車均購置費26.74萬元。公務用車運作維護費2020年決算數99.6萬元，比2020年年初預算數117.82萬元減少18.22萬元，主要原因：受"疫情"影響，線上辦案增加，機動車加油減少。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油20.28萬元，公務用車維修30.17萬元，公務用車保險16.88萬元，公務用車其他支出32.27萬元。2020年公務用車保有量43輛，車均運作維護費2.32萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1689.58萬元，比上年增加40.61萬元，增加原因：新建法庭面積增加。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額421.96萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出421.96萬元。授予中小企業合同金額421.96萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額421.96萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛43台，877.434544萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算421.96萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、"法院"經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市懷柔區人民法院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額1082.304336萬元。評價結果為優。
二、車輛更新購置項目績效評價報告
(一)基本情況
為順利完成我院押解任務，提高審判工作效率，保障我院司法審判工作的順利進行。經研究決定，申請車輛更新購置經費項目，我院高度重視績效評價工作，結合工作計劃，精心部署相關工作，並就該項目開展績效監控工作，保障我院各項審判工作任務能夠按進度完成。通過績效評價，全面、客觀反映並科學評價項目的工作成效，對預算管理執行過程中存在的不足提出合理化建議，強化支出責任，使預算管理更加科學、完善，進而規範資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
(二)績效評價工作開展情況
項目評價工作根據北京市財政局"加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益"的要求，選取車輛更新購置項目作為績效評價對象，從項目決策、項目管理、項目産出和項目效益等方面對該項目展開評價工作。評價工作組根據北京市財政支出績效評價共性指標體系，採用全面評價和重點評價相結合的方式，運用因素分析法、比較法、公眾評判法等分析方法，對項目決策、管理過程及績效實現情況進行綜合分析，講述績效考評工作開展的流程及注意事項。
(三)綜合評價情況及評價結論
通過評價，該項目綜合得分92.46分，項目績效評價結論為"優秀"，具體評分情況詳見附件。
(四)績效評價指標分析；
(1)項目預期目標完成情況
此項目為新增項目，項目期一年。
(2)項目可持續影響
本項目堅持服務群眾，加大案件執行安全，更及時，更有效的保障執行申請人的人身安全，全面提升審判安全。
(3)服務對象滿意度
項目績效目標滿意度指標設定車輛使用人滿意度指標85%以上。評價組調查了31份滿意度調查表，分別對是否滿足提送犯人需求、公務用車車況、出車及時進行行駛登記方面展開調查，調查滿意度比率，其中是否滿足提送犯人需求滿足19人、基本滿足12人；公務用車車況滿意7人、基本滿意23人、不滿意1人；出車是否及時進行行駛登記選是31人。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
項目績效目標，量化細化不夠，報告撰寫簡單，不夠全面，績效報告內容填寫不完整、不準確。如項目決策情況未填寫、項目預期目標完成情況等填報不準確；績效展示不充分，所提供資料未能充分展示項目實施效果。
(六)有關建議。
加強基礎工作的精細化，修訂和完善相關管理制度，嚴格內部控制的執行。進一步梳理和修訂相關制度，保證制度有效性。
三、項目支出績效自評表
詳見附件