目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市密雲區人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財産、集體所有制財産和公民合法的私有財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，維護社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設事業的順利進行。
北京市密雲區人民法院包括北京市密雲區人民法院本級1個所屬單位，性質為行政單位，內設機構16個。
(二)人員構成情況
本部門行政編制269人，實有人數226人；事業編制18人，實有人數15人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計15583.7萬元，比上年減少1135.28萬元，下降6.79%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計14742.09萬元，比上年減少922.72萬元，下降5.89%，其中：財政撥款收入14742.09萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計13757.54萬元，比上年減少1182.33萬元，下降7.91%，其中：基本支出11772.64萬元，佔支出合計的85.57%；項目支出1984.9萬元，佔支出合計的14.43%;上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計14942.65萬元，比上年減少1024.41萬元，下降6.42%。主要原因：牢固樹立過"緊日子"思想，壓減一般性支出，以及按事業發展規劃項目資金減少等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出13672.52萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出12262.75萬元，佔本年財政撥款支出89.69%；教育支出6.83萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出829.18萬元，佔本年財政撥款支出6.06%；衛生健康支出573.76萬元，佔本年財政撥款支出4.20%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算12262.75萬元，比2020年年初預算減少647.44萬元，下降5.01%。其中：
"法院"(款)2020年度決算12262.75萬元，比2020年年初預算減少647.44萬元，下降5.01%。主要原因：牢固樹立過"緊日子"思想，壓減一般性支出，以及遵照防疫要求，基本公用支出和項目支出相應減少。
2、"教育支出"(類)2020年度決算6.83萬元，比2020年年初預算減少10.25萬元，下降60.01%。其中：
"進修與培訓"(款)2020年度決算6.83萬元，比2020年年初預算減少10.25萬元，下降60.01%。主要原因：牢固樹立過"緊日子"思想，壓減一般性支出，以及按照防疫要求，減少線下培訓。
3、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算829.18萬元，比2020年年初預算減少128.47萬元，下降13.42%。其中：
"行政事業單位養老支出"(款)2020年度決算794.83萬元，比2020年年初預算減少121.73萬元，下降13.28%。主要原因：實際招錄人數比計劃減少，年度相應支出減少等。
"撫恤"(款)2020年度決算34.35萬元，比2020年年初預算減少6.74萬元，下降16.40%，主要原因：病故人員對象不同産生的正常差異。
4、"衛生健康支出"(類)2020年度決算573.76萬元，比2020年年初預算增加38.76萬元，增長7.24%。主要原因：醫療保險計算基數政策調整，相應支出增加。
"行政事業單位醫療"(款)2020年度決算573.76萬元，比2020年年初預算增加38.76萬元，增長7.24%。主要原因：醫療保險計算基數政策調整，相應支出增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11772.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數95.69萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算161.92萬元減少66.23萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平，主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2020年決算數0.15萬元，比2020年年初預算數6.64萬元減少6.49萬元。主要原因：落實中央及市政府有關"八項規定"要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，並按防疫要求，減少公務接待數量，費用相應減少。2020年公務接待費主要用於相關職能部門的業務往來等方面。公務接待2批次，22人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數95.54萬元，比2020年年初預算數155.28萬元減少59.74萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數26.74萬元，與2020年年初預算數持平。2020年更新特種專業技術用車1輛，車均購置費26.74萬元。公務用車運作維護費2020年決算數68.80萬元，比2020年年初預算數128.54萬元減少59.74萬元，主要原因：加強車輛管理，並受疫情影響，減少公車出行。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油20.12萬元，公務用車維修19.71萬元，公務用車保險10.22萬元，公務用車其他支出18.75萬元。2020年公務用車保有量40輛，車均運作維護費1.72萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1549.44萬元，比上年減少106.51萬元，減少原因：牢固樹立過"緊日子"思想，壓減一般性支出，並遵照防疫要求，"三公"經費等支出都有不同程度減少。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額583.95萬元，其中：政府採購貨物支出219.04萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出364.91萬元。授予中小企業合同金額483.34萬元，佔政府採購支出總額的82.77%，其中：授予小微企業合同金額124.72萬元，佔政府採購支出總額的21.36%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛40台，887.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算469.80萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、"法院"經費：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市密雲區人民法院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的28.57%，涉及金額1054.43萬元。評價結果為項目績效目標符合國家、主管部門的相關文件精神，符合社會及行業的現實需求，相關管理制度較為完善，項目執行情況良好。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
為認真貫徹黨的十九大提出的"打造共建共治共用的社會治理格局"的精神，落實北京市高級人民法院多元調解與速裁工作推進會要求，緩解人案矛盾、優化審判格局，簡化審理流程，提高審判效率，實現簡案快審，密雲法院加強一站式多元解紛和訴訟服務體系建設，依託多元解紛訴調對接中心，打造分層遞進、繁簡結合、銜接配套的一站式糾紛解決平臺。需要配備適當數量人民調解員開展委派調解工作，對人民調解員的調解工作進行補貼。設立"多元調解經費"項目。本項目係對人民調解員的補貼費用，項目年初預算金額239.64萬元，受疫情影響，收案數量下降，為更好發揮資金使用效益，減少資金結余，年中追減預算50萬元。全年總預算189.64萬元，實際支出168.87萬元，結余20.77萬元。
(二)績效評價工作開展情況
按照北京市財政局"加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益"的要求，通過開展績效評價，分析財政支出的經濟性、效率性和效益性，剖析項目決策、管理過程和績效實現過程中存在的問題，有針對性地提出改進建議，促進項目單位提升預算績效管理工作水準，提高財政資金使用的規範性、安全性。選取多元調解經費項目作為績效評價對象，從項目決策、項目管理、項目産出和項目效益等方面對該項目展開評價工作。評價工作組根據北京市財政支出績效評價共性指標體系，採用全面評價和重點評價相結合的方式，運用因素分析法、比較法、公眾評判法等分析方法，對項目決策、管理過程及績效實現情況進行綜合分析，梳理問題，分析成因，找出癥結，提出建議。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
通過評價，該項目綜合得分84.6分，項目績效評價結論為"良好"，具體評分情況詳見下表：
多元調解經費項目指標體系及打分情況表
(四)績效評價指標分析
該項目立項程式規範，項目致力於服務多元調解工作，通過聘用人民調解員，保證多元調解工作的正常運作，為首都群眾創造良好的司法服務環境，維護司法權威性和公正性，促進社會的長期穩定和諧。但各項指標細化量化程度不足、合理性論證不足。
該項目符合年度工作計劃，與部門職能密切相關；相關業務部門根據多元調解的現實需求，編制項目申報書，上報市財政局核準批復。但年度調解案件沒有明確數量指標；品質指標沒有提出調解人員的素質要求，沒有對調解過程提出規範性品質要求；時效性填寫不準確；社會效益指標不夠具體。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
本院在項目申報實施過程中，立項程式規範、資金分配合理、資金使用合規、預算執行率較高、産出數量達到預期，取得了較好的實施效益，但在績效評價過程中發現以下問題：項目績效目標表填寫內容不夠具體準確，指標設置應提高與該項目的關聯性。項目績效成果資料收集不完善，成果體現不足。部分項目在成果資料的收集及分析匯總上，意識相對薄弱，未能充分的體現項目的成果、效益。預算績效管理專業人才隊伍的建設有待進一步加強。項目滿意度調查重視不夠，對於來法院的當事人滿意度調查今後還需加強。
(六)有關建議
按照全面實施預算績效管理的相關要求，加強財政資金績效管理意識。加強項目預算測算依據合理性，加強財政資金預算的科學性和成本的經濟性。加強績效管理工作，細化績效目標表格，收集過程資料，提高績效管理水準。建議項目單位制訂項目實施方案，明確項目實施品質、進度、安全、考核和效果等管控措施，加強項目過程監管，避免經費可能存在的支出不合理現象。充實績效報告資料，體現多元調解的社會效益。加強調解案件臺賬管理，梳理項目績效成果。加強培訓。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。