目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
(一)機構設置、職責
1.部門機構設置
北京市紅十字會根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意市紅十字會機關調整內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)、《關於同意調整市紅十字會機關機構編制的函》(京編辦行[2019]150號)、《關於同意調整市紅十字會所屬部分事業單位的函》(京編辦行[2019]93號)批准，內設6個處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務部、人事部和機關黨委(黨建工作部)；下屬4個預算單位，分別為北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心、北京市紅十字會網路資訊中心和北京市紅十字會捐獻服務中心。
2.部門職責
根據《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規定，北京市紅十字會具有以下職能(職責)：
(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其他有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書，並依照有關規定開展工作。
(3)開展救災的準備工作；在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
(4)普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護；負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。
(5)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定，推動無償獻血工作，建設和管理"北京造血幹細胞捐獻者資料庫"。
(6)負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物，保證和監督所接受的救災款物的發放，負責發動市內募捐並管理有關救助基金。
(7)開展有益於青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關國際組織的友好往來，開展人道領域方面的技術交流與合作。
(9)負責海峽兩岸的查人轉信，探親衍生，有關人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制48人，實有人數43人；事業編制53人，實有人數51人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計10984.24萬元，比上年12016.79萬元減少1032.55萬元，下降8.59%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計10570.52萬元，比上年11596.81萬元減少1026.29萬元，下降8.85%，其中：財政撥款收入10370.85萬元，佔收入合計的98.11%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入83.38萬元，佔收入合計的0.79%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入116.29萬元，佔收入合計的1.10%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計10124.97萬元，比上年11154.63萬元減少1029.66萬元，下降9.23%，其中：基本支出3779.78萬元，佔支出合計的37.33%；項目支出6345.19萬元，佔支出合計的62.67%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計10370.85萬元，比上年11339.57萬元減少968.72萬元，下降8.54%。主要原因：受防疫工作影響壓縮一般性經費開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出9910.079萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出88.71萬元，佔本年財政撥款支出0.9%；社會保障和就業支出4864.92萬元，佔本年財政撥款支出49.09%；衛生健康支出2159.45萬元，佔本年財政撥款支出21.79%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2020年度決算88.71萬元，比2020年年初預算169.28萬元減少80.57萬元，下降47.60%。其中：
"進修及培訓"(款)2019年度決算88.71萬元，比2020年年初預算169.28萬元減少80.57萬元，下降47.60%。主要原因：受防疫工作影響，嚴格控制線下活動開展，壓縮一般性經費支出。
2、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算4864.92萬元，比2020年年初預算4983.61萬元減少118.69萬元，下降2.38%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2020年度決算24.41萬元，比2020年年初預算26.20萬元減少1.79萬元，下降6.83%。主要原因：部分離退休費用實際支出結余。
"紅十字事業"(款)2020年度決算4840.51萬元，比2020年年初預算4956.88萬元減少116.37萬元，下降2.35%。主要原因：受防疫工作影響，嚴格控制線下活動開展，壓縮一般性經費支出。
3、"衛生健康支出"(類)2020年度決算2159.45萬元，比2020年年初預算2722.24萬元減少562.79萬元，下降20.67%。其中：
"公共衛生"(款)2020年度決算2159.45萬元，比2020年年初預算2722.24萬元減少562.79萬元，下降20.67%。主要原因：受防疫工作影響，嚴格控制線下活動開展，壓縮一般性經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3774.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門1個參照公務員法管理事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數12.42萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算54.93萬元減少42.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數21.91萬元減少21.91萬元。主要原因：受防疫工作影響，全年未安排出國交流及公務接待開支。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數17.06萬元減少17.06萬元。主要原因：受防疫工作影響，全年未安排出國交流及公務接待開支。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數12.42萬元，比2020年年初預算數15.96萬元減少3.54萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費12.42萬元，比2020年年初預算數15.96萬元減少3.54萬元，主要原因：受防疫工作影響，減少公務用車次數。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.50萬元，公務用車維修6.05萬元，公務用車保險3.08萬元，公務用車其他支出1.79萬元。2020年公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.55萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計256.87萬元，比上年231.97萬元增加24.90萬元，增加原因：落實防疫工作要求及機關本級人員增加，日常公用經費開支有所增加。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1286.84萬元，其中：政府採購貨物支出169.40萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1117.44萬元。授予中小企業合同金額421.10萬元，佔政府採購支出總額的32.72%，其中：授予小微企業合同金額416.18萬元，佔政府採購支出總額的32.34%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛15台，1119.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算222.61萬元。
六、專業名詞解釋(根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.無關供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA鹼基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態性的複合體。移植過程中人類白細胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血幹細胞移植技術能大大提高配型效果，使患者康復更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由於我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志願提供者，成為發現供者的主要途徑。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市紅十字會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目22個，佔部門項目總數的75.86%，涉及金額3453.84萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額59.35萬元，評價得分為88.38分。單位自評項目21個，涉及金額3394.49萬元，評價得分在90(含)-100分的16個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的3個、評價得分在60分以下的1個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
為貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國民法總則》《北京市院前醫療急救服務條例》《中共北京市委、北京市人民政府關於促進紅十字事業發展的實施意見》《北京市紅十字會關於進一步加強群眾性應急救護培訓工作的指導意見》等文件精神，以《"健康中國2030"規劃綱要》《北京市紅十字事業2019-2023年發展規劃》為方向標，北京市紅十字會應急救護工作指導中心(以下簡稱"指導中心")每年開展市民應急救護普及工作。項目績效目標是在"五八"紅十字日、世界急救日、紅十字村建設、北京馬拉松等宣傳活動中開設"市民應急安全教育大講堂"課程，並在日常開展常規大講堂。通過項目實施，進一步推進紅十字應急救護培訓工作系統化、多樣化、規範化建設，健全紅十字應急救護培訓長效機制，打造品牌，增強社會認知和認可度，提升市民應急救護知識普及率，切實增強民眾應急救護意識和能力，加強社會急救力量。2020年9月，由於市財政對項目經費進行了壓減，指導中心根據項目預算壓減情況對項目內容進行了調整。
(二)績效評價工作開展情況
根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》，市紅十字會組成績效評價工作組，結合項目資金使用的具體情況，以資金使用結果為導向，設定了本次評價指標內容和權重，重點對項目決策、過程、産出及效益進行綜合評價。參與評價的中介機構根據任務分工，組成評價工作組，與指導中心進行初步溝通，了解項目的立項背景及具體內容以及項目基本情況，形成項目績效評價工作方案。在充分調研的基礎上，對項目資料進行逐一核實，按照指標體系內容和評價重點，對資料進行分類整理並裝訂成冊，形成專家資料手冊。根據項目特點，評價工作組遴選5名專家，組成評價專家組召開專家評價會。專家就指標體系內容進行評分，並出具了評價意見。評價工作組根據專家意見，完成績效評價報告初稿的撰寫工作。報告初稿經市紅十字會審核，形成評價報告終稿。
(三)綜合評價情況及評價結論；
經專家評議，該項目綜合得分88.38分，其中，項目決策8.72分，項目過程18.36分，項目産出36.90分，項目效益24.40分，績效級別評定為"良"。
(四)績效評價指標分析；
項目決策情況
1.項目立項情況
(1)立項依據充分性分析
紅十字會起源於戰地救護，進行初級衛生救護培訓是《中華人民共和國紅十字會法》賦予各級紅十字會的一項法定職能。《北京市紅十字事業2019-2023年發展規劃》提出了"紅十字應急救護培訓長效機制進一步健全"的發展目標。項目的實施符合法律法規規定，與行業發展規劃相符。項目實施單位為指導中心，主要職能負責市紅十字會應對意外災害、突發事件等群眾避險逃生、自救互救的應急教育和培訓等工作。項目實施與部門職責範圍相符，屬於部門履職所需。
(2)立項程式規範性分析
項目已延續實施多年，指導中心2020年繼續申請該項目。根據市紅十字會統一安排，2019年9月，指導中心開始研究制定下一年度項目預算，2019年底通過市紅十字會組織的預算評審工作，2020年2月由市財政正式批復項目預算，2020年3月，指導中心將項目計劃提交市紅十字會第十屆理事會第11次執委會研究審議通過，開始項目執行。項目立項程式符合市紅十字會及指導中心相關規定。
2.項目績效目標情況
(1)績效目標合理性分析
該項目績效目標的設定符合單位職能，與單位年度工作計劃相關，項目預期産出和效果相匹配。但個別績效指標設定的合理性不足，如：品質指標設置不全面，僅為"預期人數參與率100%"。
(2)績效指標明確性分析
指導中心根據績效管理要求，結合項目實施情況編制了項目績效目標申報表，將項目績效目標細化分解為具體的産出指標和效果指標，包括數量指標、品質指標、進度指標、成本指標、效益指標和服務對象滿意度指標等。
3.項目資金投入情況
(1)預算編制科學性分析
項目2020年初預算批復金額70.34萬元，2020年9月，根據市財政壓減項目預算的要求，項目預算調整為59.35萬元，預算內容包括講課費、培訓資料、訓練用品、宣傳品、設備租賃等。項目預算與項目內容基本匹配。
(2)資金分配合理性分析
該項目為延續性項目，根據以前年度項目實際支出情況，結合市場詢價，編制2020年度項目預算，資金分配額度基本合理。
項目過程情況
1.項目資金管理情況
(1)資金到位率
項目資金到位率100%。
(2)預算執行率
截至2020年12月31日，項目實際支出58.988萬元，結余資金0.362萬元，預算執行率99.39%。
(3)資金使用合規性分析
在項目資金的管理方面，指導中心依據市紅十字會制定的《財務管理規定》《財務審批管理規定》對資金進行管理，對項目資金進行了專項核算，資金支出履行了必要的審批程式，由項目負責人填寫經費審批單，經部門負責人、財務部門負責人審核，3000元(含3000元)以上、2萬元以下的由分管會領導審批，金額超過2萬元的由黨組書記、常務副會長簽字審批。
2.項目組織實施情況
(1)管理制度健全性分析
指導中心在項目實施過程中，按照單位制定的《關於進一步加強群眾性應急救護培訓工作的指導意見》《北京市紅十字會群眾性應急救護培訓大綱》等規定進行管理，管理制度較健全。
(2)制度執行有效性分析
為保障項目的順利實施，指導中心制定了《北京市紅十字會市民應急安全教育大講堂課程活動實施方案》，明確了項目責任單位、項目實施計劃、活動要求等內容。為適應新冠疫情防控形勢，2020年7月首次開辦了線上網路直播課程1次，300多名高校學生通過網路直播的形式學習了心肺復蘇和AED知識。為加強對項目實施過程的管理，指導中心規劃科指派專人負責項目進程，採取現場跟進、照片視頻留痕、學員填寫滿意度調查表等方式對項目進行監督指導。
項目産出情況
1.項目産出數量分析
截至2020年12月31日，指導中心共組織完成市民應急安全教育大講堂35節，參與人數達到9131人，達到了項目預期數量指標。
2.項目産出品質分析
截至2020年12月31日，項目預期參與人數達到9131人，超過預期參與人數，達到了預期人數參與率。項目配套物資(包括培訓資料、訓練用品、宣傳品)全部驗收合格。項目完成品質較好。
3.項目産出時效分析
由於受新冠肺炎疫情影響，指導中心按照調整後的活動計劃于2020年1月至7月完成項目籌備工作；2020年7月首次開辦了線上網路直播課程1次，2020年9月開始舉辦線下大講堂活動，2020年11月底前共完成大講堂35節；2020年11月底前完成活動總結工作。
4.項目産出成本
截至2020年12月31日，項目實際支出59.35萬元，未超預算。項目中的物品採購全部經內部控制領導小組對價格及樣品進行三方對比；對製作的宣傳品、培訓資料以及訓練用品進行品質和成本控制；講課費支出嚴格按照《北京市市級黨政機關事業單位培訓費管理辦法》中的標準執行。項目成本控制情況較好。
項目效益情況
1.項目實施效益
通過舉辦市民應急安全教育大講堂，能夠有效提高參與市民的應急救護意識和能力，一定程度上加強社會急救力量。但由於項目效益指標設置缺乏量化標準，且指導中心未針對參與大講堂的學員對周邊市民的帶動作用進行數據統計分析，反映項目效益指標中"大講堂以點帶面，帶動全市應急知識普及，提高市民應急知識普及水準"的支撐材料不足，項目績效資料不夠充分。
2.項目滿意度
指導中心通過發放問卷形式對參與大講堂學員進行滿意度調查，共發放297份問卷(滿分100分)，學員滿意度平均分為99.52。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
主要經驗及做法
1.通過項目的開展打造大講堂普及培訓模板，帶動全市應急救護普及宣傳工作推廣。項目落實了《北京市紅十字會應急救護工作指導中心"十三五"發展規劃方案》中對於到"十三五"末期，全市安全防範知識普及率累計達到常住人口總數的35%的指標和以大講堂課程作為深化市民安全防範能力的重要方式的要求，以"紅十字，救在身邊"作為年度課程理念，普及紅十字應急救護知識和技能，宣傳紅十字文化，推進全市紅十字系統應急救護普及工作，帶動市區兩級全年共完成大講堂1283節，惠及全市73.82萬餘人次。
2.為適應疫情防控常態化，發展新培訓形式。指導中心首次開辦了線上普及直播講座，300多名高校學生通過網路學習了心肺復蘇和AED技能。部分單位在大講堂課程中實施了網路直播，讓更多學員能同時了解應急救護的基礎知識。
存在的問題及原因分析
1.績效目標設定不夠明確、合理。一是個別績效指標設定的合理性不足，二是個別績效指標設置不夠細化。
2.項目實施方案不夠完善。一是項目組織機構不夠健全，未明確各責任單位的人員構成及具體職責分工；二是缺少具體的進度計劃安排，未明確具體活動計劃，不能有效指導項目實施過程。
3.項目預期績效不夠突出。由於項目效益指標設置缺乏量化標準，且指導中心未針對參與大講堂的學員對周邊市民的帶動作用進行數據統計分析，項目績效資料不夠充分。
(六)有關建議。
1.提高預算績效管理意識，根據實際修改完善績效目標，細化量化各項績效指標，提高績效目標的明確性和合理性。
2.加強項目管理，進一步完善項目實施方案，增強項目實施的計劃性，提高方案的針對性和有效性。
3.加強項目績效資料的收集，充分展示項目實施的效益效果。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。