目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設研究會)，是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達"三定方案"，明確職責、機構等。機關參照公務員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會。內設2個處室；下屬2個預算單位，分別為北京市思想政治工作研究會本級、北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所(本級下屬的事業單位)。部門主要職責：
(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。
(2)根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。
(3)配合有關部門(市委宣傳部、市人社局)，具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆)。評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。
(4)配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部的培訓，開展基層思想政治工作調研。
(5)協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市思想政治工作研究會部門行政編制20人，實有18人；事業編制8人，實有7人；其他聘用人員-臨時工1人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計2450.65萬元，比上年減少160.01萬元，下降6%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計1262.43萬元，比上年減少103.68萬元，減少7.59%，。其中：財政撥款收入1262.43萬元，佔收入合計的100%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計1188.22萬元，比上年減少56.34萬元，減少4.53%，2020年預算支出1188.22萬元，其中：基本支出992.42萬元，佔總支出83.52%；項目支出195.8萬元，項目支出佔比16.48%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計2450.65萬元，比上年減少160.01萬元，下降6%。主要原因：落實厲行節約要求減少基本經費和項目經費各項開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1188.22萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1187.46萬元，佔本年財政撥款支出99.94%；社會保障和就業支出0.76萬元，佔本年財政撥款支出0.06%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2020年度決算1187.46萬元，比2020年年初預算減少40.01萬元，下降3.08%。其中：
"群眾團體事務"(款)2020年度決算1187.46萬元，比2020年年初預算減少40.01萬元，下降3.08%。主要原因：落實厲行節約要求減少基本經費和項目經費各項開支。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0萬元，比2020年年初預算減少2.5萬元，下降100%。其中：
"職業教育"(款)2020年度決算0萬元，比2020年年初預算減少2.5萬元，下降100%。主要原因：落實厲行節約要求本年度沒有發生培訓支出。
3."社會保障和就業支出"(類)2020年度決算0.76萬元，與年初預算數持平。其中：
"行政事業單位養老支出"(款)2020年度決算0.76萬元，與年初預算減少0.52萬元，下降40.63%。主要原因：落實厲行節約要求減少經費開支。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出992.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數2.33萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算4.25萬元減少1.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0.5萬元減少0.5萬元。主要原因：落實厲行節約要求沒有公務接待費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數2.33萬元，比2020年年初預算數3.75萬元減少1.42萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與年初預算數持平。公務用車運作維護費2020年決算數2.33萬元，比2020年年初預算數3.75萬元增加減少1.42萬元，主要原因：按照厲行節約精神減少車輛運作開支。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.31萬元，公務用車保險0.65萬元，公務用車其他支出0.36萬元。2020年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.78萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計88.74萬元，比上年減少15.17萬元，減少原因：落實厲行節約要求減少公用經費各項開支。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額118.56萬元，其中：政府採購貨物支出51.89萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出66.67萬元。授予中小企業合同金額107.56萬元，佔政府採購支出總額的90.72%，其中：授予小微企業合同金額107.56萬元，佔政府採購支出總額的90.72%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛3台，48.76萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算63.74萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.北京市思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰工作(簡稱"雙優"表彰)：是以中共北京市委名義進行的常設表彰項目，由市委宣傳部、市人力社保局、市思想政治工作研究會主辦。此獎項是根據1991年市委常委會決定開展的，以中共北京市委名義表彰，每兩年一屆，面對全市開展，表彰名額一般是優秀單位100家、優秀個人100名。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市思想政治工作研究會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的17.65%，涉及金額81.08萬元。普通評價項目1個，涉及資金37.2萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個；簡易程式評價項目2個，涉及金額43.88萬元。評價得分在90分(含90分)以上的2個。從評價情況來看.上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規範，建立了內控管理措施和手段，有效防控各類財務風險。通過開展部門績效評價促進了各項職責的履行，提高了資金的使用效益。
二、組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導項目績效評價報告
(一)基本情況；
為進一步推動北京市基層思想政治工作和文化建設研究，根據項目單位職能定位，2020年繼續組織開展基層思想政治工作、思想文化建設研究課題立項工作。通過組織、指導基層開展立項課題研究，不斷提高基層調研能力，解決基層思想政治工作和思想文化建設中的實際問題，進而推動基層思想政治工作。
"組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導"項目2020年度預算批復資金66.00萬元，按照北京市財政局課題經費管理辦法核減課題經費28.80萬元，核減後預算為37.20萬元，財政撥款到位資金37.20萬元，實際支出資金36.57萬元，預算執行率98.31%，結余0.63萬元。
(二)績效評價工作開展情況；
1.前期準備情況。
根據績效評價相關內容要求，擬定項目績效考評需要準備的資料清單及項目單位需要書寫的自評報告模板，2021年5月15日組織項目單位召開績效考評工作現場佈置會，講述績效考評工作開展的流程及注意事項，並就考評指標體系及要點向項目單位進行詳細講解，印發並詳細講解績效考評資料清單及自評報告模板。
2.現場核查情況。
一是了解績效目標設立及完成情況。評價工作組通過查閱北京市相關政策文件以及北京市思想政治工作研究會2020年度項目申報文本等資料，了解預期績效目標設立情況，並將反映項目完成結果的相關材料與各項預期績效目標進行比對，評價項目績效目標完成情況。二是了解項目效益實現情況。在社會效益方面，主要是通過查閱相關文件以及相關數據統計資料，對項目的社會效益和可持續性進行分析。
3.資料資訊匯總。
評價工作組與評價對象充分、多次溝通的基礎上，陸續蒐集和整理與項目相關的資料並確認資料是否齊備。在此基礎上，匯總分析評價資料並裝訂成專家考評手冊，供專家審閱評議。專家考評會後，由項目評價工作組根據專家意見及現場問答情況，結合項目單位的自評報告及項目資料，實施績效評價報告的書寫工作。根據項目單位的績效評價的資料、項目單位績效報告，反映項目概況、項目資金情況及項目績效目標三方面內容；根據項目績效考評的具體工作實施及專家考評書及意見匯總書，反應項目的評價工作簡述及績效評價分析。最終由項目評價工作組進行報告的定稿並出具報告。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
"組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導"項目綜合得分90.90分，其中：項目決策7.90分，項目管理17.60分，項目績效36.00分，項目綜合績效級別評定結論為"優"。
(四)績效評價指標分析；
1.項目單位確立了"組織和推動基層思想政治工作研究，做好重點研究課題的申報、指導、督促、結項和成果轉化工作，編輯出版成果文集，做到立項合理、指導科學、督促有力、成果有效。"的總體績效目標，並確立了五個階段性目標，績效目標符合北京市思想政治工作研究會"組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導"項目的發展規劃的要求，並與相應的財政支出範圍、方向緊密相關，具有可實現性。但項目效益指標設定不夠明確，無法體現項目完成效果。
2.2020年組織北京市基層思想政治工作重點研究課題立項和研究指導項目資金總投入37.20萬萬元，預算內容與項目工作內容、工作任務相匹配；預算確定的項目資金量與工作任務相匹配；預算資金分配依據充分、分配額度合理，與項目單位實際相適應。
3.嚴格按照北京市思想政治工作研究會制定的《基層研究課題管理辦法》、《基層研究課題經費管理辦法》加強管理工作。全年基層重點課題立項為30項，支出金額控制在預算37.20萬元之內。
4.項目産出數量。2020年度該項目預計産出數量目標為完成30篇研究報告，實際完成30篇，圓滿完成任務。
5.項目完成品質。全年基層課題計劃立項30項，實際立項30項，使用資金36.57萬元，各立項課題通過專家的鑒定審核，30個立項課題全部達到結項要求，研究成果要主題突出，結構完整，觀點正確，邏輯清晰。
6.項目的實施進度。項目總目標為組織和推動基層思想政治工作研究，做好重點研究課題的申報、指導、督促、結項和成果轉化工作，編輯出版成果文集，做到立項合理、指導科學、督促有力、成果有效。2020年1-3月研究確定立項課題申報通知和課題指南，任務完成20%；4-6月收集課題申報書，確定立項課題，開展研究，任務完成60%，7-9月，中期課題研究，任務完成80%，10-12月，收集課題成果，完成結項，出版成果集，100%完成任務。
7.項目産出成本。實際支出比計劃支出節約資金0.63萬元，成本節約率=[(計劃成本-實際成本)/計劃成本]*100%=(37.2-36.57)/37.2*100%=1.7%。
8.項目經濟效益分析。不適用。
9.項目實施對社會的影響。基層課題申報工作積極主動，研究成果品質較高，有力推動全市基層思想政治工作和文化建設研究，解決基層思想政治工作和思想文化建設中的實際問題，推動基層思想政治工作創新發展。
10.項目可持續影響。推動全市基層思想政治工作和文化建設研究，解決基層思想政治工作和思想文化建設中的實際問題，推動基層思想政治工作。
11.服務對象滿意度。項目績效目標設定成果應用單位滿意度達到100%，實際達到了目標設定要求。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
主要經驗做法：1.領導重視，安排專人負責，落實工作安排，落實預算執行，關注和跟蹤績效成果。2.嚴格執行制度，厲行節約，合理安排預算經費支出，提高經費的使用效率。3.認真研究績效評價結果，積極運用評價結果促進項目管理工作，為完善單位內控管理建設提供依據和素材。
主要存在的問題：1.品質指標不夠具體，品質指標應以優秀率、良好率達到什麼程度為參考標準，進度指標、滿意度指標設定不夠具體、細化、量化。2.預算編制不夠規範，預算編制依據和資金分配依據不充分。3.課題經費監管力度有待加強，對課題承辦單位的課題經費監管措施不夠完善。
(六)有關建議。
1.進一步細化各項績效指標設定，確保各項指標具體可量化。
2.提高預算編制細化程度，根據項目實際情況進一步細化預算編制的程度。提高對預算支出績效評價工作的重視，嚴格按市財政局規定紮實做好項目實施工作。
3.加強對課題單位的經費補助進行監管，對課題單位的資金的使用情況以及資金使用的效果，上級主管部門應進行階段總結、評價和考核。
三、項目支出績效自評表