目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責：中國民主促進會北京市委員會，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的親密友黨。主要職能是從事在教育文化出版領域的參政議政和民主監督等工作。本單位為正局級行政單位，下設議政調研處、組織處、宣傳處、社會服務處和辦公室。
(二)人員構成情況
行政人員編制為40人。2020年末實有在職行政人員32人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計1379.48萬元，比上年減少78.24萬元，下降0.06%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計1379.48萬元，比上年減少78.24萬元，下降0.06%，其中：財政撥款收入1379.48萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計1379.48萬元，比上年減少58.01萬元，下降0.04%，其中：基本支出1236.91萬元，佔支出合計的89.66%；項目支出142.57萬元，佔支出合計的10.34%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計1379.48萬元，比上年減少78.24萬元，下降0.06%。主要原因：一是新冠疫情壓縮預算，二是厲行節約，壓縮支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1379.48萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1176.36萬元，佔本年財政撥款支出85.28%；社會保障與就業支出135.82萬元，佔本年財政撥款支出9.85%；衛生健康支出67.30萬元，佔本年財政撥款支出4.87%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2020年度決算1176.36萬元，比2020年年初預算增加32.98萬元，增長2.88%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"(款)2020年度決算1176.36萬元，比2020年年初預算增加32.98萬元，增長2.88%。主要原因：人員工資規範化調整。
2、"社會保障與就業支出"(類)2020年度決算135.82萬元，比2020年年初預算增加16.87萬元，增長14.18%。其中：
"行政單位離退休"(款)2020年度決算118.95萬元，與2020年年初預算持平。
"撫恤"(款)2020年度決算16.87萬元，比2020年年初預算增加16.87萬元，增長100%。主要原因是一名退休職工因病去世，增加一次性撫恤金和喪葬費。
3、"衛生健康支出"(類)2020年度決算67.30萬元，比2020年年初預算減少12.4萬元，下降15.56%，其中：
"行政事業單位醫療"(款)2020年度決算67.30萬元，比2020年年初預算減少12.4萬元，下降15.56%，主要原因是下調了醫保繳費比例。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1236.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門/單位所屬1個行政單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數4.50萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算5.02萬元減少0.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0.52萬元減少0.52萬元。主要原因：單位壓縮支出，將年初預算數全部上交。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數4.50萬元，與2020年年初預算數4.50元持平。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。公務用車運作維護費2020年決算數4.50萬元，與2020年年初預算數持平。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.57萬元，公務用車保險0.51萬元，公務用車其他支出3.42萬元。2020年公務用車保有量4輛，車均運作維護費1.125萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計114.92萬元，比上年減少1.13萬元，減少原因主要是厲行節約，壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額26.36萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出26.36萬元。授予中小企業合同金額26.36萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額26.36萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛4台，74.58萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算26.36萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.培訓費：培訓費是指單位開展培訓直接發生怕各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費、其他費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
民進北京市委對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個(其中普通程式評價1個，簡易程式評價2個)，佔部門項目總數的42.86%，涉及金額80.07萬元。評價得分在90(含)-100分的3個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；2021年，民進北京市委對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的42.86%，涉及金額80.07萬元。評價得分在90(含)-100分的3個。
(二)績效評價工作開展情況；開展預算績效評價工作中，由主管處室牽頭，業務部門為主導，根據財政局績效評價工作相關文件，收集項目資料，圍繞部門職能，結合專業工作的特點，參照北京市財政支出項目績效評價指標體系，明確評價標準，確定績效評價指標，通過審閱項目申報文本、項目經費績效目標表，查看項目明細賬等項目相關資料，了解了項目實施全過程，匯總評價結果，將績效評價工作情況形成評價報告。通過項目績效評價可以看到，項目能夠按照年度預算執行，並嚴格控制項目成本，完成了預算項目各項指標。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；經綜合考慮各種因素，普通程式評價項目"調查研究經費"項目績效評價得分93.5分，其中，項目決策13.5分，項目過程23分，項目産出40分，項目效益17分，在項目産出和項目效益方面基本達到了預期目標，績效評定結論為"優秀"。
四)績效評價指標分析。項目決策情況：該項目主要是進一步完善參政議政工作機制，加強在文化、教育、出版領域的深入調查研究，著力提高議政建言品質，鞏固北京民進參政議政品牌，力爭在老陣地有新作為。該項目由參政議政處負責實施，該處職能是：項目決策符合部門職能要求，決策依據較為充分，項目實施後能達到預期目標，並且在組織上、制度上、經費上能給予充分保證。但是項目決策缺少前期詳細的調研論證和風險評估。項目過程情況：該項目的立項、組織與實施由議政調研處組織落實。項目執行中緊緊圍繞政黨協商和政協協商，統籌考慮全年調研工作，結合首都經濟發展和副中心規劃建設進行選題，通過專家評審組對調研課題進行評審，對入選課題給予經費支援，並進行開題論證、中期評估和結題評審等課題管理，形成一批有價值的資訊和高品質的調研成果，為中共北京市委市政府決策部署提供有益參考。疫情期間，採取多種形式進行考察調研，並通過黨派渠道及時反映有關情況。項目産出情況。2020年民進北京市委調研工作取得了可喜的成績：民進北京市委全年共完成調研報告72篇，其中市委會立項課題16項(主委課題1項、重點課題15項)、各專委會和基層組織自主完成課題56項。參加政黨協商(包括議政會)等各類協調近10次，《關於建設京張鐵路沿線文體旅産業示範帶的建議》得到中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭批示；《充分發揮兒童青少年在垃圾減量與資源化中示範引領作用，助力共治綠色文明城市建設》等5篇建言專報獲得蔡奇書記批示。向市政協大會提交黨派提案7篇、界別提案2篇、大會口頭髮言和書面發言5篇。收集會員報送社情民意資訊1100篇，經轉化後向民進中央、市政協、市委統戰部等單位報送500余篇，100余篇被採用，其中中央和北京市領導批示11篇，中央統戰部《零訊》採用1篇。項目效益情況。通過開展調查研究，建言獻策，形成了一批有價值的資訊和調研成果,為中共北京市委市政府決策部署提供有益參考，為黨和政府科學決策、民主決策提供重要依據。參政議政調研報告水準有所提高。通過整合會外資源，拓展參政議政多樣化協作平臺，切實提升建言資政和民主監督工作水準。做到整體計劃有思路，組織動員有廣度，調研方式有聯動，調研成果有共用。通過多方聯動引導地方政府參與到民進市委工作中，形成了各方互贏互動、利益與共的局面。有效地提高了參政議政調研組織水準，形成了一批有價值的資訊和調研成果，為中共北京市委市政府決策部署提供有益參考，為黨和政府科學決策、民主決策提供重要依據。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析：主要經驗及做法，項目執行中，清醒認識國情市情，明確工作重點任務和方向，積極克服疫情影響，及時將參政議政工作重點集中在疫情防控上，疫情常態化後，又適時將重點轉向首都功能優化和經濟高品質發展，下半年又轉向重點關注十四五規劃編制。多篇建言獲得市委主要領導批示，充分説明我們的方向把握是準確的。另外，項目的選題經過專家評審組評審，使選題更加緊扣大局，注重發揮全會合力，拓展參政議政活動平臺，深化與會外研究機構的合作，集智聚力更有成效。存在的問題及原因分析，項目立項方面，缺少前期調研論證和風險評估，資金分配與實際需求存在一定的差異；主要是項目前期工作不夠細緻，需要加強項目管理，不斷完善內控制度；疫情的原因，及時改變了工作方式方法，全面完成項目各項指標。績效目標方面，目標編制不夠具體，指標設定值較粗，未進行更加明確的細化；對項目指標理解不夠深入，工作不夠細緻。
(六)有關建議。每年的項目在年中進行評價中同時也可以進行調整，根據時事動態和國情民情，適時調整目標和工作內容。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。