目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況(比照預算公開的內容格式)
(一)機構設置、職責(內設機構數量，下屬單位數量及名稱)
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商。主要工作包括團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會等。中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位，下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務和聯絡處。
(二)人員構成情況
行政編制(含工勤編)56人，實有50人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計1848.52萬元，比上年減少17.4萬元，下降0.3%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計1848.52萬元，比上年減少17.4萬元，下降0.3%，其中：財政撥款收入1848.52萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計1803.65萬元，比上年減少55.99萬元，下降3.01%，其中：基本支出1668.52萬元，佔支出合計的92.51%；項目支出135.14萬元，佔支出合計的7.49%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計1848.52萬元，比上年減少17.4萬元，下降0.3%。主要原因：厲行節約，壓縮經費開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1803.65萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1548.28萬元，佔本年財政撥款支出85.84%；教育支出0.77萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業支出158.25萬元，佔本年財政撥款支出8.77%；衛生健康支出96.36萬元，佔本年財政撥款支出5.34%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2020年度決算1548.28萬元，比2020年年初預算增加82.8萬元，增長5.65%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"2020年度決算1548.28萬元，比2020年年初預算增加82.8萬元，增長5.65%。主要原因：人員招聘等。
2、"教育支出"(類)2020年度決算0.77萬元，比2020年年初預算減少3.73萬元，下降82.89%。其中：
"進修和培訓"2020年度決算0.77萬元，比2020年年初預算減少3.73萬元，下降82.89%。主要原因：厲行節約，壓縮經費開支。
3、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算158.25萬元，與2020年年初預算持平。
4、"衛生健康支出"(類)2020年度決算96.36萬元，比2020年年初預算減少10.5萬元，下降9.83%。主要原因：厲行節約，壓縮經費開支。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出"
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1668.52萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門/單位所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數3.78萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算4.2萬元減少0.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年無此項支出。
2.公務接待費。2020年決算數0.28萬元，比2020年年初預算數0.7萬元減少0.42萬元。主要原因：厲行節約，壓縮經費開支。2020年公務接待費主要用於機關接待外省市民建組織來訪調研。公務接待3批次，公務接待36人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數3.5萬元，與2020年年初預算數3.5萬元持平。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與預算持平。公務用車運作維護費2020年決算數3.5萬元，與年初預算持平。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.90萬元，公務用車保險1.48萬元，公務用車其他支0.11萬元。2020年公務用車保有量9輛，車均運作維護費0.39萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計137.83萬元，比上年增加18.2萬元，增加原因：滿足日常辦公需要。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額48.19萬元，其中：政府採購貨物支出4.91萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出43.28萬元。授予中小企業合同金額48.19萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額48.19萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛9台，182.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋(根據自身業務職能，在以下四項基礎上，至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋，沒有專業性較強名詞的，可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國民主建國會北京市委員會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的28.57%，涉及金額24.23萬元。評價結果(概括評價總體情況)。其中，部門評價項目1個，涉及金額12.2萬元，評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的0個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目1個，涉及金額12.03萬元，評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的0個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項目概況
組織工作經費項目由本單位組織處承擔。實施過程中，根據項目經費預算，按照業務工作實際和業務經費需求劃分經費支出類別，並制定支出方案。方案本著保障重點，兼顧一般，留有機動原則，確保全年預算執行平穩、有序進行，確保全年工作順利完成。一年來，民建北京市委積極應對形勢變化，及時調整工作方式，危中求機，變中求新，團結帶領全市會員在大戰中踐行初心使命，在大考中交出合格答卷。
2.項目績效目標
按照"注重品質、注重數量、保持特色、優化結構"的工作理念，加強各級組織的領導班子建設；開展多層次、寬領域的形式多樣的學習培訓，面向市委委員、骨幹會員、基層組織負責人、新會員等舉辦相關會議和培訓，全面提高會員隊伍整體素質。
(二)績效評價工作開展情況；
該項目根據自身特點，由辦公室牽頭，項目的業務處室配合，組織相關人員開展了2020年"組織工作經費"項目的績效評價工作。從項目執行部門了解項目基本情況及立項背景，收集整理該項目相關資料，確定了項目的評價重點，績效目標編制情況，資金使用情況，項目管理情況，項目完成情況及項目效益的實現情況等。
通過審閱項目申報文本、項目經費績效目標表等資料，了解項目績效目標的設立情況。通過審閱主委辦公會會議紀要，調研報告，制定完善各項制度，基層領導班子人員分析報告，會議材料，各種報道，開展線上培訓等資料，了解項目實施情況。通過預算批復文件，項目支出明細賬，會計憑證及原始資料，了解項目的預算編制，資金的管理和使用情況。同時將收集的資料提供給專家進行審閱評議，形成績效評價工作報告初稿，報送民建北京市委進行審核，與相關專業處室進行溝通，交換意見，最後形成評價工作終稿。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
經綜合考慮各種因素，該項目績效評價得分90.7分，其中，項目決策12.2分，項目過程22.5分，項目産出39分，項目效益17分，在項目産出和項目效益方面基本達到了預期目標，績效評定結論為"優"。
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況：該項目承擔部門為組織處，處室按照民建中央和市委統戰部部署，結合我委主要職能，圍繞各級組織建設、人才隊伍建設開展工作。項目決策符合部門職能要求，決策依據較為充分，項目實施後能達到預期目標，項目單位在組織上、制度上、經費上能給予充分保證。
2.項目過程情況：預算科學安排，節約高效，規範程式，專款專用，嚴格落實各項財務規章制度，嚴把支出關，對勞務費、會議費等均按照規定嚴格審查，不得無預算、超預算、超標準支出，把有限的資金合理運用到項目中去，杜絕了資金使用的盲目性和隨意性，最大程度提高了財政資金的使用效益，保證了項目按質、按量、按時完成。
3.項目産出情況：項目執行中始終把貫徹落實加強中國特色社會主義參政黨建設的要求納入重要議事日程，納入年度工作要點，納入領導班子述職和民主評議內容，形成全面落實的局面。
4.項目效益情況：通過項目的開展，使民建的各級組織平穩調整，加強了自身建設，還為更多的骨幹會員搭建了履職平臺，為發現、培養人才奠定了基礎。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
我們在項目運作過程中，取得了較大的成績，積累了一些經驗，同時我們在執行過程中發現項目的績效目標比較寬泛，不夠細緻，項目的績效指標及指標值設定較粗。實際執行過程中，資金的支出會與預算有差異，這個差異希望能夠規範一個額度範圍，而不是強調必須一致。
(六)有關建議。
項目績效評價對於科學管理、細化工作具有很強的規範作用，一方面我們要持之以恒地抓好業務學習和細化提升，另一方面，希望得到更多的市級專業部門的具體指導，尤其在好的做法的交流上，加大推廣力度。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。