目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
本部門內設綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市誌指導處、區志指導處、年鑒指導處、科研規劃處、宣傳教育處、文獻資料處、刊物編輯部和機關黨委(黨建工作處)。下屬事業單位有北京年鑒社和北京市方志館。
中國共産黨北京市委員會黨史研究室主要職責：制定本市黨史和文獻工作規劃，依法治志，擬定地方誌工作規劃和編纂方案。研究本市黨的歷史，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和市委決策服務，為教育廣大黨員、幹部、群眾和青少年服務。徵集、整理、編纂本市黨史文獻資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻。開展本市黨的歷史、黨的領袖人物及老一輩革命家精神風範的宣傳普及教育，宣傳黨的奮鬥歷史、執政理念和治國理政思想。審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等。組織編纂本市地方誌書、地方綜合年鑒。收(徵)集、保存本市地方誌文獻和資料，組織整理舊志，推動地方誌理論研究。組織開發利用地方誌資源。指導各區黨史和文獻工作，組織、指導、督促和檢查本市地方誌工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
北京年鑒社主要職責：負責《北京年鑒》的編輯、出版和發行工作。
北京市方志館主要職責：從事地方誌、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供諮詢、借閱等服務，展開地情教育、地方文化交流交往活動等。
(二)人員構成情況
本部門行政編制73人，實際71人；事業編制34人，實際29人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計5682.25萬元，比上年減少521.27萬元，下降8.4%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計5615.19萬元，比上年減少480.44萬元，下降7.88%，其中：財政撥款收入5614.75萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.44萬元，佔收入合計的0.01%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計5378.10萬元，比上年減少203.87萬元，下降3.65%，其中：基本支出3720.77萬元，佔支出合計的69.18%；項目支出1657.33萬元，佔支出合計的30.82%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計5625.44萬元，比上年減少486.93萬元，下降7.97%。主要原因：2019年機構改革，市委黨史研究室和市地方誌辦合署辦公，2020年以市委黨史研究室作為主管部門，組織本級市委黨史研究室、市地方誌辦和二級單位北京年鑒社和北京市方志館執行預算，厲行節約，整合項目，進一步壓縮開支，總體支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出5322.40萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出4970.08萬元，佔本年財政撥款支出93.38%；教育支出0.66萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出145.29萬元，佔本年財政撥款支出2.73%；衛生健康支出206.37萬元，佔本年財政撥款支出3.88%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2020年度決算4970.08萬元，比2020年年初預算減少334.26萬元，下降6.30%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2020年度決算4970.08萬元，比2020年年初預算減少334.26萬元，下降6.30%。主要原因：應對疫情，厲行節約，壓縮一般性支出。
2.“教育支出”(類)2020年度決算0.66萬元，比2020年年初預算減少9.01萬元，下降93.18%。其中：
“培訓支出”(款)2020年度決算0.66萬元，比2020年年初預算減少9.01萬元，下降93.18%。主要原因：應對疫情，減少集中培訓。
3.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算145.29萬元，比2020年年初預算減少27.20萬元，下降15.77%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算145.29萬元，比2020年年初預算減少27.20萬元，下降15.77%。主要原因：根據實際發生列支，支出比預計有所減少。
4.“衛生健康支出”2020年度決算206.37萬元，比2020年年初預算減少39.31萬元，下降16%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算206.37萬元，比2020年年初預算減少39.31萬元，下降16%。主要原因：應對疫情，醫療保險繳費比例降低，開支有所減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3720.20萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數8.60萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算61.00萬元減少52.4萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數30萬元減少30萬元。主要原因：疫情原因，取消出國(境)事項。
2.公務接待費。2020年決算數0.07萬元，比2020年年初預算數1.36萬元減少1.29萬元。主要原因：只接待一批次外地同志，根據實際支出開支。2020年公務接待費主要用於接待上海市委黨史研究室同志來京學習交流。公務接待1批次，公務接待9人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數8.53萬元，比2020年年初預算數29.64萬元減少21.11萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。2020年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2020年決算數8.53萬元，比2020年年初預算數29.64萬元減少21.11萬元，主要原因：加強車輛管理，支出有所下降。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.1萬元，公務用車維修2.73萬元，公務用車保險4.30萬元，公務用車其他支出0.40萬元。2020年公務用車保有量12輛，車均運作維護費0.71萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計442.34萬元，比上年減少32.85萬元，減少原因：壓縮一般性支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額245.30萬元，其中：政府採購貨物支出28.38萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出216.92萬元。授予中小企業合同金額217.68萬元，佔政府採購支出總額的88.74%，其中：授予小微企業合同金額76.61萬元，佔政府採購支出總額的31.23%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛12台，242.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年本部門是事業單位，不涉及政府購買服務。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國共産黨北京市委員會黨史研究室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的100%(不含涉密項目)，涉及金額1657.33萬元。從評價情況來看，項目立項符合相關管理規定，績效目標較為合理，績效指標體系建設比較完善，項目執行情況良好，達到預期績效目標。績效評價程式規範，評價指標體系合理。評價級別為“優”(90-100分)的項目16個；評價級別為“良”(80-90分)的項目1個。
二、項目績效評價報告
項目名稱：第二輪《北京志》出版專項經費
(一)基本情況
項目概況：根據市委辦公廳、市政府辦公廳《關於開展北京市第二輪地方誌書編纂工作的通知》(京辦字〔2008〕16號)要求，《北京志》各分志出版經費由市財政負責安排。隨著志書陸續進入終審階段，從2014年6月開始，原市地方誌辦邀請出版專家對第二輪《北京志》裝幀設計及費用情況進行了測算。2015年2月11日，原市地方誌辦召開第二輪《北京志》出版工作研討會，對印數、印刷形式、用紙、稿酬標準等進行討論。2015年3月20日，原市地方誌辦向市政府報送《關於申請解決第二輪<北京志>出版專項經費的請示》。2015年4月底，市財政局向市政府報送《關於第二輪<北京志>出版專項經費意見的請示》，同意由市財政局對第二輪《北京志》出版專項經費，分年度予以保障。同時提出，根據財政投資評審的結果，從2016年起分年度安排項目預算。從2015年5月中旬開始，按照市財政評審中心的要求，由四家出版社對第二輪《北京志》出版項目的總體費用情況進行報價。2016年6月，原市地方誌辦向市財政評審中心報送第二輪《北京志》出版專項經費的項目申報文本。7月20日，市財政評審中心給出評審結論，第二輪《北京志》出版專項預算經費總額為2438.54萬元。8月17日，原市地方誌辦召開黨組會，對第二輪《北京志》出版工作給予立項。
第二輪《北京志》出版政府採購項目的招投標工作由北京匯誠金橋國際招標有限公司負責。2015年11月5日，正式發佈招標公告。11月26日，開標會正式開始，有3家出版社參加投標，符合有關規定，最後，北京出版集團(北京出版社)中標。12月，在嚴格履行相關手續後，原市地方誌辦與北京出版集團(北京出版社)簽訂第二輪《北京志》出版合同。根據二輪志書編纂進度，2020年《紀檢監察志》等25部分志出版見書，支付出版尾款；《民族志》等37部分志進入出版程式，支付出版預付款。預算資金撥付800萬元，全部執行完畢。
項目績效目標情況：1.項目總體目標：根據《全國地方誌事業發展規劃綱要(2015—2020年)》中對二輪修志任務的總體目標的要求，到2020年完成第二輪《北京志》編修任務。2.項目年度階段性目標：支付第二輪《北京志》24部志書出版經費(含首付款或尾款)，其中15部志書完成出版。
(二)績效評價工作開展情況
績效評價目的、對象和範圍：為深入做好績效管理相關工作，切實增強預算支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益，開展績效評價。在所屬單位對全部項目單位自評基礎上，根據工作需要，選取1個部門履職的重要項目，即“第二輪《北京志》出版專項經費”開展部門評價，組織業務、管理、財務等六名專家，召開專家評審會，項目責任處室和綜合處財務共同向評審會彙報項目績效情況，評價標準根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)執行。
(三)綜合評價情況及評價結論
經專家評審，項目立項符合相關管理規定，績效目標設置合理，績效指標體系建設比較完善，項目執行情況良好，達到預期績效目標。績效評價程式規範，評價指標體系合理。六名專家評審平均分為96.93分，等級為“優”。
(四)績效評價指標分析
項目決策情況。2020年《民主黨派·工商聯志》《衛生志》《品質技術監督志》《政府志》《總述》《審判志》《婦女組織志》《軍事志》《社會科學志》9部志書通過終審會驗收，並進入出版程式。
項目過程情況。2017年，為保障志書順利進入出版環節，根據《地方誌工作條例》《地方誌品質規定》的有關要求，出臺初審程式、復審程式實施細則，對三審工作進一步明確。同時，聯合兩辦督查室發佈將《<北京市地方誌事業發展規劃綱要(2016—2010年)>任務分工方案》納入督查考核的通知，明確志書完成三審送出版社時間，確保出版項目按計劃開展。2019年，市委黨史研究室、市地方誌辦貫徹市委常委會關於按時高質完成二輪修志的指示精神，加強督促指導，出臺工作週報制度和提請出版函制度等一系列舉措。2020年，最後9部志書通過終審驗收，41部志書完成出版審校工作並獲市領導批准出版，13部志書送重大選題備案審查。經中國地方誌指導小組辦公室確認，第二輪《北京志》編修工作順利完成。
項目産出情況。2020年二輪《北京志》出版專項經費實際支出800萬元，支出率100%。37部分志進入出版程式：《民族志》《宗教志》《工業志》《人口志》《青年組織志》《藥品監督管理志》《廣播電視志》《環境保護志》《工人組織志》《公安志》《北京經濟技術開發區志》《農業農村志》《科學技術志》《人民代表大會志》《信息化志》《文物志》《工商行政管理志》《人民政協志》《對外經濟貿易志》《教育志》《商業志》《市政管理志》《民防志》《司法行政志》《郵政志》《金融志》《檢察志》《文化藝術志》《非物質文化遺産志》《共産黨志》《總述·大事記》《紀檢監察志》《政府志》《婦女組織志》《品質技術監督志》《審判志》《民主黨派工商聯志》，共計支付首付款346.1918萬元。25部分志正式出版見書：《財政志》《監獄志》《審計志》《殘疾人事業志》《規劃志》《國土資源志》《發展改革志》《勞教志》《民政志》《旅遊志》《宗教志》《青年組織志》《藥品監督管理志》《廣播電視志》《工人組織志》《公安志》《農業農村志》《科學技術志》《教育志》《市政管理志》《郵政志》《檢察志》《紀檢監察志》《人口志》《環境保護志》，共計支付尾款453.8082萬元。分志內容符合《出版管理條例》相關規定；文字差錯率不超過萬分之一；印製符合國家出版行業標準。按照進度指標完成任務。成本未超過預算控制數。
項目效益情況。項目不涉及經濟效益。項目社會效益實現情況：《財政志》等25部志書共計近1860萬字，印刷成品29500冊，記載了北京市自1995年前後至2010年的自然、經濟、政治、文化、社會等方面的情況，具有較高的史料價值。項目不涉及環境效益。項目實施的可持續影響：社會主義新方志按時修訂，包含內容廣泛，反映地方特點，具有較大的可靠性和真實性；分門別類，取材豐富，是研究北京歷史及北京地情的重要權威資料，為進一步發揮地方誌存史、資政、育人三大功能奠定堅實基礎，有助於弘揚中華民族傳統文化，不斷擦亮北京歷史文化“金名片”。根據出版進度，2021年將繼續實施此項目。我們對項目滿意度進行調查。承編單位滿意度：上述志書印刷完畢後，按規定配送承編單位500本。部分承編單位已經結合黨史學習教育，開始二輪志書的讀志用志，轉化志書成果，為單位中心工作服務。根據各承編單位反映，志書受到從領導到普通幹部的普遍歡迎，大家均表示志書具有極高的史料價值，對於了解本部門歷史、本行業歷史具有重要作用，可以有效激發本部門工作人員的歷史責任感和使命感。同時，市委黨史研究室、市地方誌辦市誌指導處通過電話、微信、面對面交談等多種方式與承編單位相關人員聯繫詢問志書品質，他們對志書的出版品質均表示滿意。讀者滿意度：根據收到志書的讀者反饋，無論對志書的記述內容、還是對志書的出版裝幀都比較滿意。讀者普遍認為，二輪《北京志》接續首輪《北京志》記述內容，為當代留下了資政輔治之參考，為後世留下了堪存堪鑒之記述，是非常實用的資料性工具書。
(五)主要經驗及做法、存在問題及原因分析
1.強化法定職責，堅持第二輪《北京志》工作週報和提請出版函制度，壓實承編單位責任，層層傳導壓力，發揮好修志單位主體作用。
2.加強分類指導，採取“一志一策”精準推進，狠抓落實、善抓落實，有效解決影響編纂進度和品質的問題。
3.科學優化流程，合理調整審查週期，在保證志書品質的前提下，將志書平均審查週期從13個月壓縮到4個月左右，健全終審制度，完善審查程式。
4.精心打磨品質，充分發揮專家作用，組織召開16次專家評議會，把好志書政治關、史實關、體例關。
5.精細化管理出版流程，優化出版環節，將志書平均出版週期從8個月壓縮到2個月左右，認真審讀二、三校樣和藍紙8000余萬字，把好志書最後的文字關和出版關。
6.嚴格執行合同，按照出版合同認真審查經費數額，避免財政資金損失。
(六)有關建議
績效指標量化不足，年度指標值設置可考核性需進一步提升；項目預算不夠科學，資金管理不夠精細化、規範化。下一步，應進一步牢固樹立科學預算管理理念，增強科學謀劃工作的能力，保證預算編制的科學性，不斷提升預算管理精細化規範化水準；逐步提升績效管理意識，加強政策學習，不斷完善績效管理方式方法，強化績效指標設立的科學性、合理性，更加重視實施過程中痕跡化意識，進一步做好績效工作。