政務公開 > 財政 > 財政專題 > 2020市級部門決算專題

北京社會主義學院2020年度部門決算

日期:2021-09-02 10:00    來源:北京社會主義學院

分享:
字號:        

目 錄

  第一部分 2020年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度部門決算説明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  1、機構設置:根據北京市編辦《關於印發<北京社會主義學院主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號)、北京市編辦《關於同意北京社會主義學院調整機構編制的函》(京編辦事[2014]88號),設立北京社會主義學院。內設:辦公室、人事保衛部、行政部、教務部、科研管理部、文化交流培訓部、教研部、資訊技術部、學員工作部9個職能部室和機關黨委(工會)。

  2、職責:社會主義學院是中國共産黨領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分。北京社會主義學院是市委直屬事業單位,歸口市委統戰部領導,其主要職責是:(一)培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士,培訓統戰幹部,培養統一戰線理論研究人才,承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班;(二)組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳,推進理論創新;(三)組織開展決策諮詢工作,為黨委和政府決策服務;(四)組織開展中華文化的教育、研究和對外交流;(五)開展聯誼交友。

  (二)人員構成情況

  行政編制41人,實有人數38人;事業編制30人,實有人數25人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2020年度收、支總計3663.73萬元,比上年減少289.26萬元,下降7.32%。

  (一)收入決算説明

  2020年度本年收入合計3611.03萬元,比上年減少237.08萬元,下降6.16%,其中:財政撥款收入3577.27萬元,佔收入合計的99.07%;上級補助收入0萬元;事業收入33萬元,佔收入合計的0.91%;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0.76萬元,佔收入合計的0.02%。

  (二)支出決算説明

  2020年度本年支出合計3461.93萬元,比上年減少297.28萬元,下降7.91%,其中:基本支出2214.11萬元,佔支出合計的63.96%;項目支出1247.82萬元,佔支出合計的36.04%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2020年度財政撥款收、支總計3577.27萬元,比上年減少234.88萬元,下降6.16%。主要原因:因疫情影響,減少教育教學的需要,減少項目投入。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2020年度一般公共預算財政撥款支出3425.25萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出3414.81萬元,佔本年財政撥款支出的99.70%;社會保障和就業支出10.44萬元,佔本年財政撥款支出的0.30%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2020年度決算3414.81萬元,比2020年年初預算減少590.77萬元,下降14.75%。其中:

  “教育管理事務”(款)2020年度決算1272.12萬元,比2020年年初預算增加41.68萬元,增長3.39%。主要原因:按照全市統一要求,2020年追加人員經費,造成人員經費比年初預算增加。

  “進修及培訓”(款)2020年度決算2142.69萬元,比2020年年初預算減少632.45萬元,下降22.79%。主要原因:因疫情影響,培訓計劃發生了調整,造成比年初預算減少。

  2、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算10.44萬元,比2020年年初預算減少2.32萬元,下降18.18%。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2020年度決算10.44萬元,比2020年年初預算減少2.32萬元,下降18.18%。主要原因:因疫情影響,退休老幹部重陽節活動計劃調整,造成比年初預算減少。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本單位本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本單位本年度無此項經費。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2184.66萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數6.82萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算28.36萬元減少21.54萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數11.97萬元減少11.97萬元。主要原因:因疫情影響,2020年未安排納入財政撥款範圍的因公出國(境)支出。

  2.公務接待費。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數1.30萬元減少1.30萬元。主要原因:按照關於落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節約、加強預算管理的實施意見》的通知的要求,壓縮公務接待費支出。

  3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數6.82萬元,比2020年年初預算數15.09萬元減少8.27萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。公務用車運作維護費2020年決算數6.82萬元,比2020年年初預算數15.09萬元減少8.27萬元,主要原因:落實中央和北京市政府關於公務用車改革的方針政策,減少公務用車經費。2020年公務用車運作維護費中,公務用車加油2萬元,公務用車維修1萬元,公務用車保險2.08萬元,公務用車其他支出1.74萬元。2020年公務用車保有量7輛,車均運作維護費0.97萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本單位不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2020年政府採購支出總額728.16萬元,其中:政府採購貨物支出0.90萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出727.26萬元。授予中小企業合同金額248.80萬元,佔政府採購支出總額的34.17%,其中:授予小微企業合同金額14.54萬元,佔政府採購支出總額的2%。

  四、國有資産佔用情況

  2020年車輛7台,127.90萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  本單位不屬於政府購買服務統計範圍。

  六、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京社會主義學院(以下簡稱“北京社院”)對2020年度部門項目支出實施了績效評價,評價項目9個,佔部門項目總數的56.25%。其中,部門評價項目1個,涉及金額136.64萬元,評價得分在90分(含90分)以上的1個;單位自評項目8個,涉及金額1056.92萬元,評價得分在90分(含90分)以上的有6個,評價得分在80分(含80分)-90分的有2個。

  二、項目績效評價報告

  (一)基本情況

  北京社院科研管理部(以下簡稱“科研部”)負責具體組織實施工作,項目為延續性項目,主要工作方向與歷年項目實施宗旨基本保持一致,在以往年度開展課題研究、統一戰線前沿問題研究研討會等相關工作基礎上,項目2020年度年初申報擬開展主要內容包括四個方面:一是開展課題研究,邀請從事統戰理論研究的專家學者和統一戰線工作人士,圍繞當前首都統戰工作特點、現狀以及面臨的挑戰和未來發展趨勢等一系列重大理論與實踐問題進行研討,並將課題研究成果及時向中央統戰部、市委統戰部等單位報送;二是舉辦首屆“統一戰線學論壇”,引導廣大統戰理論研究人員充分發揮自身優勢,積極投身統戰事業,加強統戰理論研究、助推統一戰線學學科建設發展;三是適時組織統戰理論研究人員、區級社院相關人員等赴地方開展學術交流、調研工作,進一步提升科研工作管理能力,提高科研水準和科研管理能力;四是舉辦培訓班,邀請專家學者進行學術報告或舉辦學術講座,進一步營造良好的學術氛圍,推動北京社院統戰特色智庫建設,加強科研人員之間的相互學習和交流互動。

  受疫情影響,學術交流、調研以及培訓等工作內容無法照常開展,部分工作內容相應取消,預算隨同調整,實際主要支援課題研究、舉辦首屆“統一戰線學論壇”兩方面工作內容。截至2020年12月31日,項目基本按計劃完成了課題研究、首屆“統一戰線學論壇”舉辦等各項工作任務。同時,除統戰理論文集未完成外,其他績效指標均按照既定的目標完成了績效指標值,在指導和推進首都統一戰線工作深入發展等方面産生了一定的社會效益。

  項目申請預算資金196.98萬元,經預算評審後,審定項目資金共計195.58萬元。2020年2月,市財政局以《北京市財政局關於批復北京社會主義學院2020年預算的函》(京財教育指〔2020〕108號)下達項目年度預算195.58萬元;年中核減項目資金至136.64萬元。截至2020年12月31日,項目資金實際使用131.68萬元,資金使用率96.37%,年末項目預算結余4.96萬元。

  (二)績效評價工作開展情況

  2021年3月11日-5月26日,根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)要求,市委宣傳部委託第三方機構聚焦2020年項目資金,按照前期準備、實施評價、評價分析等流程,圍繞決策、過程、産出及效益情況開展評價,發現問題、提出建議,進一步提高財政資金配置效率和使用效益。

  (三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  2020年北京社院安排136.64萬元用於支援課題研究、科研成果出版和舉辦首屆“統一戰線學論壇”等工作。項目通過資助課題組開展課題研究、舉辦首屆“統一戰線學論壇”等工作,及時總結北京市統一戰線最新實踐成果和經驗,為市委統戰工作科學決策提供參考,為統一戰線人才培養提供支撐。但項目實施仍存在績效目標未將不同年度課題研究對應工作加以細化區分、績效指標全面性有待加強、課題需求論證不充分、項目資金使用和過程管理有待進一步規範等問題。項目綜合評價得分90.55分,評價等級為“優”,具體得分情況見表1。

表1:綜合評價得分情況表

綜合評價得分情況表

  (四)績效評價指標分析

  1.項目決策情況

  項目主要工作內容與相關政策規定、北京社院工作重點和單位職能相符,項目設立符合市財政局預算申報要求,決策依據充分、程式規範;績效指標設置較為細化、量化。但課題需求論證充分性需進一步提升;績效目標未將不同年度課題研究對應工作加以細化區分,績效指標全面性有待加強;年度預算需在合理確定課題研究需求及項目申報週期基礎上進一步科學、合理測算。

  2.項目過程情況

  項目業務和財務管理制度健全,預算資金100%到位,預算執行率為96.37%,但項目資金使用和過程管理有待進一步規範。

  3.項目産出情況

  除統戰理論文集外,項目年度其他主要産出按照預期目標完成,各項産出品質達標,項目實施過程中採取了一定成本節約措施。

  4.項目效益情況

  項目實施在推動統戰工作相關理論研究工作開展,提高科研課題成果品質水準方面取得了較為顯著的效果,並得到有關媒體的報道,但項目績效支撐材料收集力度、滿意度調查需進一步完善,成果刊發力度有待加大。

  (五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  1.主要經驗及做法

  在課題研究工作開展中,不斷加強課題研究過程管理,確保課題成果品質:課題立項前,組織召開專項諮詢會,確定課題選題範圍,併發佈公開徵集課題公告;組織專家評審會對申報課題進行評審,確定中標課題;課題開展過程中,組織開展中期檢查,對課題初期成果進行階段性審查;課題研究完成後,組織專家對課題最終成果進行評審,對課題成果進行政治審查,並提出結項評審意見。

  2.存在的主要問題及原因分析

  (1)課題選題範圍及數量、內容需求論證有待進一步完善,課題成果與時政熱點關聯性不足

  作為延續項目,項目在多年度實施基礎上形成了比較完善的項目管理制度和流程,對後續項目開展具備借鑒和指導作用,但課題選題範圍及課題需求論證充分性有待進一步提升,主要表現在:一是課題成果與時政熱點關聯性不足,缺少與前沿熱點相符合的課題內容,影響高水準課題成果的積累;二是項目申報2020年度課題數量為28項,項目實際完成課題數量為11項,較申報數量減少了17項,二者差異較大,有關課題數量、內容等需求論證存在不足。

  (2)項目績效目標設置不夠全面、細化,效益及滿意度支撐材料需進一步收集

  項目圍繞年度目標,結合開展課題研究、舉辦首屆“統一戰線學論壇”等工作內容,從課題成果、理論研討會等方面設置了相關績效指標,績效目標具備一定的可考核性,但績效目標仍需進一步完善,效益及滿意度支撐材料需進一步收集:一是績效目標僅體現“完成招標課題立項、中期檢查、結項評審”,實際涉及工作內容包含上一年度立項課題結項、專家評審驗收以及本年度新立項課題立項實施等,數量指標“完成課題研究報告”未對不同年度課題研究對應工作加以細化區分,在統計完成數量時容易存在理解偏差。二是效益指標中“成果刊發23篇”指標僅從數量角度對成果刊發次數進行了闡述,未從成果發放數量或引用次數等社會效益實現情況方面設置指標,且缺失成果後續應用、影響力度等方面的典型案例、數據收集。三是未設置滿意度指標,缺乏具體可衡量的滿意度實現情況考核標準,項目實際執行時科研部亦未針對主要工作成果使用單位或有關成果為其提供決策參考單位開展滿意度調查,滿意度實現情況的支撐材料不足,評價過程中無法準確考核項目服務對象滿意度實現情況。

  (3)個別項目資金預算測算、使用及核算合理性有待加強,過程管理需進一步規範

  項目年度資金申報、使用與管理按照有關財務管理規定和程式執行,資金支出控制在預算內,但項目資金測算、使用管理和過程管控需進一步規範,主要體現在:一是受疫情及實際開展課題研究與項目申報預期偏差較大等影響,項目年中預算資金核減比例較高,後續年度需在合理確定課題研究需求基礎上編制年度預算資金,且需在明確課題開展數量及週期前提下,進一步確定將擬開展課題全部經費納入當年度預算中,還是按照課題週期跨年度申報。二是校內承擔課題存在資金支付缺少具體明細、間接費用使用方向不明確現象,在資金核算時將課內承擔課題經費與校外委託課題經費一併納入委託業務費科目中不夠合理。三是項目過程管控有待規範,存在委託業務合同要素不全,與北京師範大學簽訂的委託協課題立項協議(BYSY2010、BYSY2010)缺少簽訂日期,以及欠缺項目整體實施方案問題。

  (六)有關建議

  1.完善課題選題範圍,提高課題需求論證與預算編制準確性

  建議科研部在原有課題指南基礎上,進一步規範課題選題範圍:結合統戰方面時政熱點話題,圍繞少數民族涉疆、涉藏問題,統戰工作對全面建成小康社會的重要作用、打贏脫貧攻堅戰後統戰工作發展,以及圍繞建黨100週年中國共産黨與各民主黨派發展等前言問題開展研究,如,可結合“習近平在中央第七次西藏工作座談會上的重要講話”擬定課題選題等,拔高課題站位,為相關部門決策積累高水準課題成果,凸顯項目實施必要性。同時,建議科研部在以後年度預算申報階段,綜合以往年度工作安排、課題成果,充分分析、論證可能影響課題開展的各項因素,在積極與上級主管部門溝通交流基礎上明確選題及研究需求,確定年度課題申報內容和申報數量,並進一步厘清後續年度課題從招標立項到結項驗收的整體週期,據此考慮年度預算需求全部納入當年度預算編制範圍,或是跨年度分首付款、尾款分別編制。

  2.完善績效目標,加強對項目實施效果定向跟蹤

  建議在後續項目實施過程中,對各年度項目實施的典型案例進行系統規整,深入挖掘項目實施可能産生的預期效果,從成果引用次數等方面提煉相關效益指標。同時,項目實施完成後,針對項目實施産生的成果上報或應用對象,及時開展服務對象滿意度調查,通過採用問卷、座談、回訪等方式,全面了解項目實施受益對象對項目組織實施、成果品質等滿意情況、反饋建議,用於更好指導下一年度項目工作開展。

  3.規範資金使用管理,加強實施過程管控

  建議北京社院加強資金使用的規範化管理,根據課題經費申報情況,按照不同課題單獨結算的原則,加強校內承擔課題經費支付管理,在下一年度項目執行過程中,按照課題名稱進行獨立核算,細化支出明細,並根據具體支出內容合理劃分會計核算科目。同時,建議進一步加強實施過程管控,圍繞課題研究、理論研討、成果出版、調研交流等各方面工作內容,制定整體實施方案,明確各項內容的關鍵工作環節、時間節點及管控措施,作為後續項目實施的基礎依據,並強化對合同的管理,合同條款中需明確具體的簽訂時間,確保合同簽署要素齊全,提升合同管理水準。

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件。

您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?