目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
機構設置：北京市社會科學院是隸屬於北京市委市政府的綜合性社會科學研究機構，內設29個部門，包括文化研究所、歷史研究所、經濟研究所等14個研究所(中心)，《北京社會科學》編輯部等3個科輔部門，辦公室、科研處、計財處等12個職能處室。
主要職責：為市委、市政府科學決策與首都經濟、社會、文化協調發展服務，圍繞首都經濟建設和社會發展中的問題，開展理論應用對策研究。
(二)人員構成情況
本部門事業編制316人，實有人數248人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計16431.29萬元，比上年增加1634.92萬元，增長11.05%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計14093.73萬元，比上年增加1888.91萬元，增長15.48%，其中：財政撥款收入12059.92萬元，佔收入合計的85.57%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入2011.65萬元，佔收入合計的14.27%；經營收入12.30萬元，佔收入合計的0.09%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入9.86萬元，佔收入合計的0.07%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計13543.19萬元，比上年增加1696.42萬元，增長14.32%，其中：基本支出8638.03萬元，佔支出合計的63.79%；項目支出4892.86萬元，佔支出合計的36.13%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出12.30萬元，佔支出合計的0.09%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計12074.10萬元，比上年增加1349.37萬元，增長12.58%。主要原因：社保政策調整、安防監控系統改造等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出11697.23萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出8.27萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；科學技術支出11661.96萬元，佔本年財政撥款支出99.74%，社會保障和就業支出27萬元，佔本年財政撥款支出0.20%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1“教育支出”(類)2020年度決算8.27萬元，比2020年年初預算減少15.23萬元，下降64.81%。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2020年度決算8.27萬元，比2020年年初預算減少15.23萬元，下降64.81%。主要原因：受疫情影響，組織培訓活動減少。
2“科學技術支出”(類)2020年度決算11661.96萬元，比2020年年初預算減少372.80萬元，下降3.10%。其中：
“社會科學”(款)2020年度決算11661.96萬元，比2020年年初預算減少372.80萬元，下降3.10%。主要原因：厲行節約，壓縮成本。
3“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算27萬元，與2020年年初預算減少1.80萬元，下降6.25%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2020年度決算27萬元，與2020年年初預算減少1.80萬元，下降6.25%。主要原因：離退休人員減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8628.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數21.59萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算44.44萬元減少22.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2020年決算數0.10萬元，比2020年年初預算數1.70萬元減少1.60萬元，。主要原因：厲行節約，壓縮此項經費；2020年招待費用主要用於與其他科研院進行學術交流等，共1批次、10人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數21.49萬元，比2020年年初預算數22.00萬元減少0.51萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2020年決算數21.49萬元，比2020年年初預算數22.00萬元減少0.51萬元，主要原因：受疫情影響，為避免疫情感染減少使用公共交通，正常公務活動均使用公務用車。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修10.45萬元，公務用車保險4.36萬元，公務用車其他支出1.68萬元。2020年實有公務用車10輛，車均運作維護費2.15萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出1131.08萬元，其中：政府採購貨物支出22.36萬元，政府採購工程支出971.26萬元，政府採購服務支出137.46萬元。授予中小企業合同金額1090.89萬元，佔政府採購支出總額的96.45%，其中：授予小微企業合同金額379.25萬元，佔政府採購支出總額的33.53%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛11台，265.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.社會科學：是指以社會現象為研究對象的科學，如政治學、經濟學、軍事學、法學、教育學、文藝學、史學、語言學、民族學、宗教學、社會學等，其任務是研究並闡述各種社會現象及其發展規律。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市社會科學院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的94.45%，涉及金額3171.56萬元。評價結果如下：其中，部門評價項目1個，評價得分在90(含)-100分的1個；單位自評項目16個，評價得分在90(含)-100分的11個、評價得分在80(含)-90分的5個。
二、2020年一般課題項目績效評價報告
(一)基本情況
1、項目概況
(1)項目背景。一般課題是以微觀問題及相關理論研究為立項標準的項目。科研人員結合各自的學科背景和研究方向，以微觀問題及相關理論研究的專題展開的研究。一般課題是我院科研工作的基礎積累，它主要起到了“孵化器”的作用。
(2)項目實施的必要性。為了建設服務首都發展的一流社科院，我院不斷擴大科研人員的規模，整合全院資源，加強馬克思主義理論研究，推進相關學科的建設；擴大經濟、管理、社會、城市、綜合治理研究所的人員規模，加強應用對策研究領域的學科建設；保持文學、歷史、哲學、滿學研究所適度的人員規模，鞏固我院在地域特色基礎理論研究領域的學科地位；保持外國問題研究所適度的人員規模，努力建設相關學科。以上目標的實現都需要在進行一般課題研究的基礎上實現。
(3)項目實施的可行性。我院各所有明確的研究方向，經濟所以區域經濟學、産業經濟學、計量經濟學為重點學科，突出首都經濟發展戰略、“京津冀”和相關經濟區域的建設與發展、首都産業發展、首都經濟分析與預測等研究方向。管理所確定公共管理學為重點學科，突出公共經濟、公共政策、公共管理組織三個重點研究方向；社會所以社會學為重點學科，突出社會政策、社會發展與變遷、社會分層三個重點研究方向；城市所以城市發展戰略與規劃、城市社會管理、城市化與城鄉一體化發展為重點研究方向；文化所以北京地方文學、馬克思主義文藝理論、黨和國家文藝方針政策、現代文藝評論為重點研究方向；歷史所以歷史地理為重點學科和北京史、13世紀以後(元、明、清、民國)的中國史為重點研究方向；哲學所以中外哲學比較、中外人文精神對構建社會主義和諧社會的理論與實踐意義、借鑒作用為重點研究方向；科學社會主義所以馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化的三大理論成果以及科學發展觀、構建社會主義和諧社會、黨的執政能力建設和先進性建設為重點研究方向，並相應地更換所名；滿學所以滿學理論(包括學術史、研究方法、滿學家等研究)、滿族史(包括入關前史、口述史等研究)、滿族文化(包括宗教、文學藝術、人物、文化比較等研究)、滿族語言文字為重點研究方向；外國所以國際大都市發展比較(包括經濟、政治、文化、社會發展比較)為重點研究方向；綜合治理所以首都公共安全和社會治安綜合治理為重點研究方向；市情調查研究中心以調查分析研究市情，建立並管理16個市情調研基地，建立並管理市情網路數據庫為重點研究方向；傳媒所以開展首都傳媒理論與應用對策以及文化創意産業研究為主要方向；法學所主要研究首都社會主義現代化發展進程中的法律問題，提煉法學視界下的首都社會主義現代化建設的新經驗，探討首都現代法律體系的建設和完善途徑，為建設民主法治的社會主義和諧社會首善之區提供法學理論與對策支援。各所科研人員圍繞著以上的研究方向進行申報，他們在以往的研究中積累了豐富的經驗，保證了項目實施的可行性。
(4)資金投入和使用情況該項目全年預算資金204萬元，全部為當年財政撥款，全年執行數為196.24萬元，執行率96.19%。該項目資金作為課題經費，主要用於課題研究過程中所需的科研差旅費、科研會議費、勞務費、諮詢費、數據採集費、資料費及出版印刷費等其他商品服務支出。項目預算具體執行情況見表1。
表1：2020年一般課題預算執行情況表
2、項目績效目標
(1)總體目標：
結合科研人員各自的學科背景和研究方向，以微觀問題及相關理論研究為專題，展開相關研究。讓科研人員積累科研經驗，也能豐富我院的科研成果，起到了“孵化器”的作用，為我院的優長學科、特色學科進行學術積累，也為我院成為市委市政府的“學術高地”打基礎
(2)年度目標：
完成一般課題20個，發表論文60篇，向社會宣傳正確的理論思想、普及社科知識，提升社會科學的學術影響力，鞏固輿論宣傳陣地。項目具體績效指標見表2。
表2：項目績效指標表
(二)績效評價工作開展情況
1、績效評價目的、對象和範圍
(1)績效評價目的
按照市財政局“加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益”的要求，通過績效評價，促進項目單位總結經驗、發現問題、改進工作，進一步加強項目管理，提高資金使用效益。
2、績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等
(1)績效評價原則
評價工作本著科學規範、績效相關性等原則，具體為：
相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接的關聯，能夠恰當的反應目標的實現程式。
重要性原則。優先選取最具代表性、最能直接反映産出和效益的核心指標。
系統性原則。將定量指標與定性指標相結合，選取與評價對象密切相關，全面反映項目決策、項目和資金管理、産出和效益的指標；
經濟性原則。指標內涵應當明確、具體、可衡量，數據及佐證資料應當可採集、可獲得
一致性原則。同類項目績效評價指標和標準應具有一致性，便於評價結果的比較。
(2)績效評價方式方法
採用部門自評和評價工作組復核的方式，運用比較法、標桿管理法、因素分析法等方法，實行百分制考評，對項目決策、管理、績效三方面進行綜合評價，具體為：
比較法。是指將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區同類支出情況進行比較的方法。
因素分析法。是指綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素的方法。
標桿管理法。是指以國內外同行業中較高的績效水準為標桿進行評判的方法。
(3)績效評價指標體系
採用定量和定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。
定量指標得分按照以下方法評定：與年初指標值相比，完成指標值的，該指標所賦全部分值；如果是由於年初指標值設定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調減分值；未完成指標值的，按照完成值在指標值中所佔比例記分。
定性指標得分按照以下方法評定：根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標且有一定效果、未達成年度指標且效果較差3檔，分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理確定分值。各項績效指標得分匯總成該項目自評的總分。
依據《中共北京市委北京市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(京發〔2019〕12號)、《北京市預算績效管理辦法》(京財績效〔2019〕2129號)和《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)文件精神，結合項目特點，評價工作組細化了該項目的績效評價指標體系，評價指標體系總分值為100分，其中項目決策10分，項目過程20分，項目産出40分，項目效益30分。績效評價綜合績效級別分為4個等級：
綜合得分在90-100分(含90分)為優秀；
綜合得分在75-90分(含75分)為良好；
綜合得分在60-75分(含60分)為一般；
綜合得分在60分以下為較差。
3、績效評價工作過程
(1)準備階段
2021年3月上旬-4月上旬為準備階段：成立評價工作組，制定部門自評工作方案、確定績效評價對象和範圍、擬定重點項目、組織開展培訓、下達績效評價通知；準備項目資料、進行項目資料收集、整理和分析工作，形成績效報告框架。
(2)實施階段
2021年4月中旬-5月上旬為實施階段：在對2020年一般項目資料整理、分析基礎之上，確定了項目績效評價方式，並召開了工作會，對該項目進行了綜合評價。
(3)評價分析階段
2021年5月中旬-5月下旬為評價分析階段：根據收集到的項目相關資料，對項目決策、管理、績效情況進行綜合分析，按照規定的文本格式和內容撰寫績效評價報告，提交相關科室、所(中心)徵求意見。2021年5月28日前，根據反饋意見，修改形成績效評價報告正式稿。
(三)綜合評價情況及評價結論
通過評價，該項目在産出指標方面，基本實現了年初設定的各項指標值，收到了較好的社會效益，項目可持續性強，服務對象總體滿意度較高。
該項目綜合得分93.34分，項目綜合績效評定結論為“優秀”，具體評分情況見附件《項目績效評價指標體系及打分情況表》。
(四)績效評價指標分析
1、項目決策情況
首先，由科研處組織科研人員進行項目申報，匯總後提交項目申報書和績效目標申報文本；其次，財務部門審核匯總後，按照三重一大要求，提交院黨組和院長辦公會審議；最後，將會議審議通過的項目預算方案，上報財政部門納入預算管理。
一般課題項目作為實施多年的連續項目，決策依據符合年度工作計劃；決策程式規範，立項資料完整；資金構成內容全面合理，資金使用合法合規。
2、項目過程情況
項目實施過程管理較科學、規範，相關工作均按照項目管制度開展，評價認為，項目決策程式較規範、立項資料完整；資金足額及時到位，財務管理制度和機制較健全，預算執行情況較好；項目報銷手續較齊全；但項目實施年度工作計劃或實施方案可進一步加強，管理制度執行有效性可進一步提高。
科研處作為項目的主管業務處室，主要負責課題管理，從立項、中期檢查、課題結項、課題檔案管理，有專職人員對項目進行貫穿始終的管理。結項要求一般需要公開發表或是出版，保證了課題結項成果。
計財處是項目的預算執行監督部門，主要職責為協同科研處審核各課題立項申報書和預算撥款單；按照我院財政性項目經費使用管理辦法及項目預算控制數對經費支出進行審核及報銷、執行進度的跟蹤檢查。
3、項目産出情況
(1)項目經濟性分析
我院採用預算報銷及預警分析平臺等先進機制審核各項費用支出，使項目各課題經費嚴格按照預算控制數執行。截至2020年12月31日，在保證各子項目完成的前提下，共節約財政資金7.76萬元，總成本控制在預算範圍內，項目實施的經濟性較好。
(2)項目完成品質分析
a數量指標方面
完成一般課題30項，發表論文117篇。數量指標完成度較高。項目具體完成情況見表3
表3：一般課題目錄
反映績效的圖片(部分)
b品質指標方面
發表核心期刊論文16篇，發表核心期刊論文率為13.67%；論文發表品質符合院課題管理辦法中規定的結項成果品質要求。品質指標均超過年初指標值。項目發表核心期刊情況見表4
表4：一般課題發表核心期刊目錄
c時效指標方面
2019年11月-2020年9月，課題研究、論文工作的組織與撰寫工作，基本完成；2020年10月-2020年12月，研究成果、論文結題及發表階段，基本完成。除個課題略有延期外，其餘均如期完成。
d成本指標方面
截至2020年12月31日，該項目資執行數為196.24萬元，執行率96.19%，指標執行情況較好。
4、項目效益情況
(1)社會效益方面
該項目提升我院在社會科學研究領域的學術影響力。
(2)可持續影響方面
為我院的優長學科、特色學科進行學術積累，也為我院成為市委市政府的“學術高地”打基礎。
表5：三報一刊及轉載情況
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、主要經驗及做法
(1)高度重視，不斷加強宣傳教育，績效管理理念不斷建立，部門責任意識不斷提高。
(2)加強財務監督，財政預算管理得到加強，資金使用效益穩步提升。在項目執行過程中，採取多種方式實施監督，避免資金使用和項目實施偏離目標，杜絕違規行為，減少滯後情況的發生。
(3)科學制定績效目標，堅持“目標導向、注重效果的原則”，把績效目標作為安排年度預算的重要依據。
2、存在的問題及原因分析
1.部分時效指標未按期完成，造成這一現象的原因是，受疫情等因素影響，相關工作略有延遲。
2.個別數量指標實際執行數較年初數增幅較大。造成這一現象的原因是，對年初數量指標數據預計不足，制定科學性需要進一步加強。
(六)有關建議。
無
三、項目支出績效自評表
詳見附件。