目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
1.部門機構設置
根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於調整北京市地質礦産勘查開發局機構編制事項的通知》(京編辦發〔2019〕10號)，北京市地質礦産勘查開發局更名為北京市地質礦産勘查院。依據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市地勘局內設機構和所屬部分事業單位的函》(京編辦事〔2015〕47號)，北京市地質礦産勘查院內設12個職能處室和機關黨委(宣傳處、團委)、工會等，分別為辦公室(研究室)、綜合業務處、地質勘查處、能源地質處、水文地質處、地質環境處、工程技術處、安全生産處、資産管理處、計劃財務處、人事處(地質行業特有工種職業技能鑒定站)、離退休工作處、機關黨委(宣傳處、團委)、工會等。
北京市地質礦産勘查院下屬10個預算單位，全部為財政補助事業單位，其中公益一類事業單位5個，分別為北京市地質礦産勘查院本級、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)、北京市地質礦産勘查院資訊中心等；公益二類事業單位5個，分別為北京市地質工程設計研究院、北京市地質工程勘察院、北京市地質勘察技術院、北京市地質礦産勘查院綜合服務中心、北京市地熱研究院等。
2.部門職責
(1)承擔本市礦産地質勘查、區域地質調查、水文地質勘查、環境地質和地質災害調查、專項防治及地質環境保護、監測等有關工作；負責本市礦業開發和重大工程建設項目前期地質勘查工作。
(2)負責引進並推廣地質調查和礦産勘查的新技術、新方法、新工藝；組織本市礦産勘查方面的科學研究和技術攻關工作。
(3)參與本市地質環境監測工作規範和技術標準的研究工作；負責本市地質環境監測數據和資料的匯總、分析和上報工作。
(4)承擔本市地下水資源勘查、評價、監測、分析等有關工作；負責地下水人工排水和回灌的技術性工作。
(5)負責所屬地質隊伍的管理及國有資産的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
(6)承擔北京地區地質行業特種職業技能的認定工作。
(7)負責本市地質勘查、礦業開發方面的對外技術交流與合作。
(8)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制1950人，實有人數1297人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計103675.79萬元，比上年增加4409.04萬元，增長4.44%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計84064.37萬元，比上年減少6070.80萬元，下降6.74%，其中：財政撥款收入59970.34萬元，佔收入合計的71.34%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入20255.67萬元，佔收入合計的24.10%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入3838.36萬元，佔收入合計的4.56%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計83292.98萬元，比上年減少8489.27萬元，下降9.25%，其中：基本支出50007.12萬元，佔支出合計的60.04%；項目支出33285.86萬元，佔支出合計的39.96%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計60363.80萬元，比上年減少2804.33萬元，下降4.44%。主要原因：主要是受地質市場環境影響，減少地質物化探等項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出59547.06萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出32.54萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出5204.25萬元，佔本年財政撥款支出8.74%；衛生健康支出1782.50萬元，佔本年財政撥款支出2.99%；城鄉社區支出758.78萬元，佔本年財政撥款支出1.27%；自然資源海洋氣象等支出51768.99萬元，佔本年財政撥款支出86.95%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算32.54萬元，比2020年年初預算減少2.42萬元，下降6.91%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算32.54萬元，比2020年年初預算減少2.42萬元，下降6.91%。主要原因：厲行節約，壓縮一般培訓支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算5204.25萬元，比2020年年初預算增加728.57萬元，增長16.28%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算5204.25萬元，比2020年年初預算增加728.57萬元，增長16.28%。主要原因：離退休人員撫恤金等增加。
3、“衛生健康支出”(類)2020年度決算1782.50萬元，比2020年年初預算減少159.32萬元，下降8.20%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算1782.50萬元，比2020年年初預算減少159.32萬元，下降8.20%。主要原因：按照全市統一政策基數調整，按標準執行，職工醫療經費減少。
4、“城鄉社區支出”(類)2020年度決算758.78萬元，比2020年年初預算增加758.78萬元，增長100%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2020年度決算758.78萬元，比2020年年初預算增加758.78萬元，增長100%。主要原因：根據基本建設項目工程進度，年中申請工程款。
5、“自然資源海洋氣象等支出”(類)2020年度決算51768.99萬元，比2020年年初預算增加2137.71萬元，增長4.31%。其中：
“自然資源事務”(款)2020年度決算51768.99萬元，比2020年年初預算增加2137.71萬元，增長4.31%。主要原因：落實職級並行規定、職務晉陞和全市統一工資政策，人員經費支出增加。另外，2020年承擔的公益地質性業務項目任務增加等。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出31.22萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出31.22萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類)2020年度決算31.22萬元，與2020年年初預算數持平。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”(款)2020年度決算31.22萬元，與2020年年初預算數持平。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出43444.06萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、10個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數30.83萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算67.41萬元減少36.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數24.89萬元減少24.89萬元。主要原因：厲行節約，壓縮因公出國(境)費用。2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數2.18萬元0減少2.18萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節約，減少公務接待費用。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數30.83萬元，比2020年年初預算數40.34萬元減少9.51萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。2020年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2020年決算數30.83萬元，比2020年年初預算數40.34萬元減少9.51萬元，主要原因：為貫徹落實中央關於厲行節約的精神，進一步加強公務用車管理，提高使用效率，減少維修維護成本。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.77萬元，公務用車維修11.37萬元，公務用車保險9.94萬元，公務用車其他支出1.75萬元。2020年公務用車保有量101輛(其中財政經費保障18輛)，車均運作維護費1.71萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額10932.51萬元，其中：政府採購貨物支出2934.24萬元，政府採購工程支出785.01萬元，政府採購服務支出7213.26萬元。授予中小企業合同金額6226.27萬元，佔政府採購支出總額的56.95%，其中：授予小微企業合同金額3092.34萬元，佔政府採購支出總額的28.29%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛101台，2027.72萬元；單位價值50萬元以上的通用設備52台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備12台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.自然資源海洋氣象等支出：指用於自然資源調查、地質災害防治、水質監測、地質礦産資源與環境調查等公益服務方面的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市地質礦産勘查院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目41個，佔部門項目總數的50.62%，涉及金額27738.51萬元。其中，部門評價項目25個，涉及金額23637.44萬元，評價得分在90(含)-100分的8個，評價得分在80(含)-90分的17個；單位自評項目16個，涉及金額4101.07萬元，評價得分在90(含)-100分的11個，評價得分在80(含)-90分的5個。
二、項目績效評價報告
項目績效評價報告詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。