目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京汽車技師學院是全額財政撥款事業單位，作為北京汽車工業唯一的一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業輸送高技能人才的重任。主要負責培養中級技術人才，提高社會職業素質，開展汽車技術工人培訓、技能培訓、相關生産科研及相關諮詢服務。
學院由行政職能系統和教學系統兩部分構成，行政職能系統設有院長辦公室(下設人事科、綜合管理科、審計科和資訊中心)、黨群工作部、紀檢工作部、二期建設辦公室、職業教育研究所(項目辦公室)、培訓中心、招生就業處、學生工作部、財務處、後勤服務中心、安全保衛處、教務處等職能處室；教學系統有汽車工程系、機電工程系、商貿服務係。
本次決算本部門內機構數量1個，包括1家所屬單位：北京汽車技師學院。
(二)人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制177人，實有人數177人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計19486.19萬元，比上年減少4756.33萬元，下降19.62%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計17727.96萬元，比上年減少4323.48萬元，下降19.61%，其中：財政撥款收入17380.86萬元，佔收入合計的98.04%；上級補助收入0.30萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入93.62萬元，佔收入合計的0.53%；經營收入230.23萬元，佔收入合計的1.30%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入22.95萬元，佔收入合計的0.13%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計17574.93萬元，比上年減少4760.66萬元，下降21.31%，其中：基本支出6539.00萬元，佔支出合計的37.21%；項目支出10885.68萬元，佔支出合計的61.94%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出150.26萬元，佔支出合計的0.85%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計17380.86萬元，比上年減少3905.00萬元，下降18.35%。主要原因：根據項目需要調整經費投入，提高經費使用效率。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出17281.50萬元，主要用於以下方面(按大類)："教育支出"類17281.50萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2020年度決算17281.50萬元，比2020年年初預算增加1469.71萬元，增長9.30%。其中：
"職業教育支出"(款)2020年度決算17281.50萬元，比2020年年初預算增加1469.71萬元，增長9.30%。主要原因：由於教育教學計劃調整，增加了項目經費等撥款。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6395.82萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數67.03萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算126.24萬元減少59.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.00萬元，比2020年年初預算數4.28萬元減少4.28萬元。主要原因：壓縮經費開支。
2.公務接待費。2020年決算數7.08萬元，比2020年年初預算數14.69萬元減少7.61萬元。主要原因：嚴格控制公務接待標準和人數。2020年公務接待費主要用於招生和培訓業務。公務接待158批次，公務接待2458人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數59.95萬元，比2020年年初預算數107.28萬元減少47.33萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數48.95萬元，與2020年年初預算數48.95萬元持平。主要原因：2020年更新公務車1輛，車均購置費48.95萬元。公務用車運作維護費2020年決算數11.00萬元，比2020年年初預算數58.33萬元減少47.33萬元，主要原因：減少不必要的出車次數。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.11萬元，公務用車維修2.43萬元，公務用車保險2.98萬元，公務用車其他支出1.49萬元。2020年公務用車保有量6輛，車均運作維護費1.83萬元。
二、機關運作經費支出情況
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額10529.07萬元，其中：政府採購貨物支出7360.26萬元，政府採購工程支出2147.66萬元，政府採購服務支出1021.16萬元。授予中小企業合同金額10529.07萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛6台，181.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備223台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備14台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本單位不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京汽車技師學院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目20個，佔部門項目總數的33.90%，涉及金額5877.68萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額236.65萬元，評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目19個，涉及金額5641.03萬元，評價得分在90(含)-100分的19個。
通過評價，立項符合部門職責和相關管理規定，立項程式規範；績效目標設定基本合理，預期産出效益指標完全實現，效果指標基本實現，符合正常業績水準，與預算確定的項目投資額相匹配；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，保證了項目執行的計劃性、時效性和考核性；財務管理制度規範，建立了相應的財務內部控制措施，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支援的行業領域起到了較好的支撐作用。
二、實訓基地建設-購置46屆世界技能大賽汽車噴漆、汽車車身修理、汽車技術項目教學設備項目績效評價報告
附件：實訓基地建設-購置46屆世界技能大賽汽車噴漆、汽車車身修理、汽車技術項目教學設備項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表
詳見附件。