目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京隆達輕工控股有限責任公司成立於1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業總公司國有資産授權本公司經營管理，2019年11月由北京一輕控股有限責任公司履行出資人職能。
(一)機構設置、職責
本公司內設13個部室，下屬7戶預算單位，分別為北京隆達輕工控股有限責任公司本級、北京市第二輕工業總公司黨校、北京市第二輕工業總公司老幹部活動站、北京市應用高級技工學校、北京市冶金産品品質監督檢驗站、北京市塑膠製品品質監督檢驗站、北京市輕工産品品質監督檢驗一站。
北京隆達輕工控股有限責任公司本級負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放；以北京市第二輕工業總公司黨校、北京市應用高級技工學校為代表的教育體系構成本公司事業單位的主體，從事幹部教育、高級專業技術人才的培養；北京市冶金産品品質監督檢驗站等3個檢驗站，主要從事相關産品檢測技術方法與標準手段的研究及提供檢驗、檢測等服務；北京市第二輕工業總公司老幹部活動站主要從事老幹部服務工作。
(二)人員構成情況
本部門事業編制271人，實有人數206人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計10047.33萬元，比上年增加503.01萬元，增長5.27%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計9448.93萬元，比上年減少4.33萬元，下降0.05%，其中：財政撥款收入7228.01萬元，佔收入合計的76.50%；事業收入78.20萬元，佔收入合計的0.83%；經營收入1626.95萬元，佔收入合計的17.22%；其他收入515.77萬元，佔收入合計的5.45%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計9311.25萬元，比上年增加73.75萬元，增長0.80%，其中：基本支出6358.41萬元，佔支出合計的68.29%；項目支出1363.34萬元，佔支出合計的14.64%；經營支出1589.50萬元，佔支出合計的17.07%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計7228.01萬元，比上年減少440.29萬元，下降5.74%。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少經費開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出6858.38萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出5167.62萬元，佔本年財政撥款支出75.35%；社會保障和就業支出721.02萬元，佔本年財政撥款支出10.51%；衛生健康支出63.00萬元，佔本年財政撥款支出0.92%；資源勘探工業資訊等支出906.74萬元，佔本年財政撥款支出13.22%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2020年度決算5167.62萬元，比2020年年初預算增加154.70萬元，增長3.09%。其中：
"職業教育"(款)2020年度決算4558.61萬元，比2020年年初預算增加182.99萬元，增長4.18%。主要原因：落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費增加。
"進修及培訓"(款)2020年度決算609.01萬元，比2020年年初預算減少28.29萬元，下降4.44%。主要原因：自然減員，人員經費支出減少。
2、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算721.02萬元，比2020年年初預算增加101.49萬元，增長16.38%。其中：
"行政事業單位養老支出"(款)2020年度決算721.02萬元，比2020年年初預算增加101.49萬元，增長16.38%。主要原因：落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費增加。
3、"衛生健康支出"(類)2020年度決算63.00萬元，與2020年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2020年度決算63.00萬元，與2020年年初預算持平。
4、"資源勘探工業資訊等支出"(類)2020年度決算906.74萬元，比2020年年初預算增加132.34萬元，增長17.09%。其中：
"製造業"(款)2020年度決算906.74萬元，比2020年年初預算增加132.34萬元，增長17.09%。主要原因：落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5829.20萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬3個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數15.81萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算29.45萬元減少13.64萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020決算數0.00萬元，與2020年預算公開一致。主要原因：本單位2020年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2020年決算數0.00萬元，比2020年年初預算數0.50萬元減少0.50萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少經費開支。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數15.81萬元，比2020年年初預算數28.95萬元減少13.14萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0.00萬元，與2020年年初預算數0.00萬元持平。主要原因：無公務用車購置事項。公務用車運作維護費2020年決算數15.81萬元，比2020年年初預算數28.95萬元減少13.14萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少經費開支。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.00萬元，公務用車維修0.73萬元，公務用車保險3.17萬元，公務用車其他支出5.91萬元。2020年公務用車保有量10輛，車均運作維護費1.58萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1358.30萬元，其中：政府採購貨物支出1227.88萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出130.42萬元。授予中小企業合同金額1307.23萬元，佔政府採購支出總額的96.24%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛12台，268.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本部門無政府購買服務支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京隆達輕工控股有限責任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的75.00%，涉及金額1040.60萬元。評價結果良好。
二、項目績效評價報告
項目績效評價報告詳見附件。
三、項目支出績效自評表
