目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、單位基本情況
(一)機構設置、職責。
香山革命紀念館根據中共北京市委機構編制委員會辦公室批准設立，主要負責香山革命紀念地遺址保護、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學術研究等工作。內設8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物徵集研究部、展覽陳列部、資訊資料部、宣傳教育部、安全物業部和財務後勤部。
(二)人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制75人，實有人數41人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計8354.81萬元，比上年增加2082.42萬元，增長33.2%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計4862.93萬元，比上年減少1291.39萬元，減少20.98%，其中：財政撥款收入4829.13萬元，佔收入合計的99.3%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入33.8萬元，佔收入合計的0.7%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計7760.62萬元，比上年增加6298.89萬元，增長431%，其中：基本支出2589.63萬元，佔支出合計的33.37%；項目支出5170.99萬元，佔支出合計的66.63%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計8321.01萬元，比上年增加2048.62萬元，增長32.66%。主要原因：2019年我館新設立，數據非全年數據。2020年我館已進入正常年度運作狀態。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出7731.82萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出1.23萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；文化旅遊體育與傳媒支出7730.6萬元，佔本年財政撥款支出99.98%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"(類)2020年度決算1.23萬元，比2020年年初預算減少0.28萬元，下降18.3%。其中：
"培訓費"2020年度決算數1.23元，比2020年年初預算減少0.28萬元，下降18.3%。主要原因：根據館內實際情況及疫情防控需求減少培訓次數。
2."文化旅遊體育與傳媒支出"(類)2020年度決算7730.6萬元，比2020年年初預算減少2027.67萬元，下降20.78%。其中：
"文化活動"(款)2020年度決算3491.88萬元，比2020年年初預算減少1289.36萬元，下降26.97%。主要原因：根據北京市厲行節約相關要求，在實際建設中有所節約。
"博物館"(款)2020年度決算4238.71萬元，比2020年年初預算減少739.81萬元，下降15.31%。主要原因：因疫情原因影響，2020年我館實際運作成本有所節約。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4829.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本單位所屬1個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數0萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算56.93萬元減少56.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數5.65萬元，減少5.65萬元。主要原因：因疫情影響，本年度未開展公務接待活動。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數51.29萬元減少51.29萬元，主要因為本年未購置公務用車。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數51.29萬元減少51.29萬元。主要原因：按照北京市相關規定，本年度未購置公務用車。公務用車運作維護費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。2020年公務用車運作維護費，本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1915.05萬元，其中：政府採購貨物支出9.29萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1905.76萬元。授予中小企業合同金額1871.76萬元，佔政府採購支出總額的98.22%，其中：授予小微企業合同金額451.55萬元，佔政府採購支出總額的23.58%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛0台；單位價值50萬元以上的通用設備15台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：是指使用一般公共預算財政撥款中安排的人員經費及日常公用經費。主要用於保障人員工資薪酬正常發放及紀念館正常運作。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
香山革命紀念館對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的40%，涉及金額1402.38萬元。本年度共計開展部門評價項目3個，單位自評項目5個。本年度我館通過梳理預算項目內容，制定統一標準，整合優化工作流程，重點關注預算項目實施過程，順利完成了2020年項目預算支出。本年度被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規範，項目完成良好，基本達到了預期效果。
二、項目績效評價報告(資料見附件)
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。