目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責。北京市氣象局人員及公用經費主要由中央財政安排預算資金，北京市財政局根據我市氣象發展業務需求每年安排專項資金用於氣象支出。
北京市氣象局為一級預算單位，包括25個二級預算單位，即北京市氣象局本級、9個直屬事業單位、14個區氣象局以及1個代管事業單位北京市人工影響天氣辦公室。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農業農村局直屬全額撥款事業單位，基本和項目經費納入北京市財政預算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局內設機構包括：辦公室、觀測與預報處、應急減災處、科技發展處、計劃財務處、人事處、政策法規處、黨組紀檢組、機關黨委辦公室及離退休幹部辦公室。
直屬事業單位：北京市氣象臺、北京市氣候中心、北京城市氣象研究院、京津冀環境氣象預報預警中心、北京市氣象服務中心、北京市災害防禦中心、北京市氣象資訊中心、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機關服務中心。
代管事業單位：北京市人工影響天氣辦公室。
區氣象局：市屬14個區設氣象局。
北京市氣象局主要職責為：制定地方氣象事業發展規劃；依法保護氣象探測環境；在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作；管理本行政區域內公共氣象服務工作；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈；組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作；參與市政府應對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施；會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位。
(二)人員構成情況
北京市氣象局除北京市人工影響天氣辦公室外人員編制均在中央，北京市人工影響天氣辦公室事業編制40人，實際40人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計22126.04萬元，比上年減少22899.7萬元，下降50.86%。
(一)收入決算説明
2020年度收入合計20838.73萬元，比上年減少13781.53萬元，下降39.81%，其中：財政撥款收入20184.75萬元，佔收入合計的96.86%；事業收入648.54萬元，佔收入合計的3.11%；其他收入5.44萬元，佔收入合計的0.03%。
(二)支出決算説明
2020年度支出合計19366.81萬元，比上年減少23977.28萬元，下降55.32%，其中：基本支出1433.72萬元，佔支出合計的7.4%；項目支出17933.09萬元，佔支出合計的92.6%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計20475.48萬元，比上年減少23005.34萬元，下降52.91%。主要原因是本年基建經費減少；其次是本年落實過緊日子要求，核減部分經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出18910.42萬元，主要用於以下方面：教育支出0.7萬元，佔本年財政撥款支出的0.00%；科學技術支出1103.49萬元，佔本年財政撥款支出的5.84%；社會保障和就業支出8.06萬元，佔本年財政撥款支出的0.04%；城鄉社區支出4803.63萬元，佔本年財政撥款支出的25.4%；農林水支出7921.67萬元，佔本年財政撥款支出的41.89%；自然資源海洋氣象等支出3815.56萬元，佔本年財政撥款支出的20.18%；其他支出1257.31萬元，佔本年財政撥款支出的6.65%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2020年度決算0.7萬元，比2019年決算減少0.67萬元，下降48.91%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算0.7萬元，比2019年決算減少0.67萬元，下降48.91%。主要原因：本年受新冠疫情影響，培訓減少。
2.“科學技術支出”(類)2020年度決算1103.49萬元，比2019年決算增加362.49萬元，增長48.92%。其中：
“應用研究”(款)2020年度決算1023.49萬元，比2019年決算增加282.49萬元，增長38.12%。主要原因：本年增加基建資金。
“其他科學技術支出”(款)2020年度決算80萬元，比2019年決算增加80萬元，增長100%。主要原因：本年增加項目經費。
3.“社會保障和就業支出”(類)2020年度決算8.06萬元，與2019年決算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算8.06萬元，與2019年決算持平。
4.“城鄉社區支出”(類)2020年度決算4803.63萬元，比2019年決算減少20026.25萬元，下降80.65%。其中：
“城鄉社區公共設施”(款)2020年度決算4803.63萬元，比2019年決算減少20026.25萬元，下降80.65%，主要是本年基建預算減少。
5.“農林水支出”(類)2020年度決算7921.67萬元，比2019年決算減少1672.39萬元，下降17.43%。其中：
“水利”(款)2020年度決算7904.64萬元，比2019年決算減少1689.42萬元，下降17.61%。主要是2019年追加了人員經費，本年無此項經費。
“其他農林水支出”(款)2020年度決算17.03萬元，比2019年決算增加17.03萬元，增長100%。主要是本年調整了項目款級科目。
6.“自然資源海洋氣象等支出”(類)2020年度決算3815.56萬元，比2019年決算減少1280.5萬元，下降25.13%。其中：
“氣象事務”(款)2020年度決算3815.56萬元，比2019年決算減少1280.5萬元，下降25.13%。主要是本年落實過緊日子要求，核減部分經費。
7.“其他支出”(類)2020年度決算1257.31萬元，比2019年決算增加80.51萬元，增長6.84%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算1257.31萬元，比2019年決算增加80.51萬元，增長6.84%。與去年基本持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1426.7萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數10.54萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算31.65萬元減少21.11萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數11萬元減少11萬元。主要原因：本年受新冠疫情影響，未組織出國學習培訓。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0.65萬元減少0.65萬元。主要原因：公務接待費本年未支出，堅決落實過緊日子要求，儘量減少非必要支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數10.54萬元，比2020年年初預算數20萬元減少9.46萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元。公務用車運作維護費2020年決算數10.54萬元，比2020年年初預算數20萬元減少9.46萬元，主要原因：本年受新冠疫情影響，部分工作未開展，減少了公務用車維護費用。2020年公務用車運作維護費中，公務用車維修5.56萬元，公務用車保險4.5萬元，公務用車其他支出0.48萬元。2020年公務用車保有量8輛，車均運作維護費1.32萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額4395.81萬元，其中：政府採購服務支出4395.81萬元。授予中小企業合同金額4395.81萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛8台，223.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市氣象局依據《北京市財政局關於開展2021年績效自評工作的通知》(京財績效〔2021〕283號)文件要求，對我局2020年所有填報績效目標的項目開展了績效評價，並及時報送績效評價成果。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
對納入2020年部門預算管理的所有填報績效目標的項目實施績效評價，評價項目25個，佔部門項目總數的43.1%，涉及金額9368.54萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額1794.95萬元，評價得分為90.16。單位自評項目24個，涉及金額7573.59萬元，評價得分在90(含)-100分的24個。
(二)績效評價工作開展情況
1.成立預算績效管理小組
為加快我局預算績效管理體系建設，強化預算績效管理工作開展，計財處成立預算績效管理領導小組，主要負責統籌部署單位績效管理工作，確定工作方向、重點；確定各單位工作職責，部署工作任務；審核、審批預算績效管理的相關制度、方案、績效評價報告等。
同時，計財處與中介機構組成績效評價工作小組(以下簡稱“評價工作組”)，負責對預算績效管理各階段任務進行細化、分解，組織預算績效管理相關培訓，跟蹤單位預算績效管理工作開展情況，及時發現預算績效管理工作存在的問題並提出合理化建議，審核項目支出績效自評表、撰寫績效評價報告等。
2.完善單位預算績效管理制度
根據北京市財政局近期印發的《北京市預算績效管理辦法和事前績效評估管理辦法》《北京市市級財政支出成本預算績效分析操作流程》《北京市市級部門預算績效運作監控管理辦法》《北京市預算績效目標管理辦法》《北京市項目支出績效評價管理辦法》《關於進一步加強本市直達資金全過程預算績效管理工作的通知》等一系列預算績效管理辦法規定，對預算績效管理制度的相關內容進行了完善，確保我局預算績效管理相關要求與北京市一致。
(三)綜合評價情況及評價結論
通過2020年成本控制和績效管理工作的開展，我局整體預算績效水準有所提升。本次開展簡易程式績效自評的項目共計24個，各項目自評結果見下表1，項目績效自評得分均超過90分，績效自評得分為100分的項目數量為16個，在自評項目總數量中佔比66.67%，資金總體執行率達到96.86%，自評項目的績效目標均順利完成，自評結果較好。我局選取“2020年度兩庫增雨”項目開展普通程式績效評價，評價得分90.16分，評價等級為“優秀”。
表1：部門自評結果表
(四)績效評價指標分析
北京市氣象局整體績效目標為：制定地方氣象事業發展規劃，依法保護氣象探測環境，在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作，組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作，組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施等。其中，北京市人工影響天氣辦公室主要是負責北京地區人工影響天氣業務、科研和管理，具體業務為人工防雹、人工增雨和重大活動保障等。我局的項目多為經常性維持項目，通過項目實施進一步保障氣象綜合探測系統的運作維持，區氣象臺站的運作維持，加強各部門之間的應急聯動，改善環境，降低群眾的人身和財産損失。同時，通過人工影響天氣業務和科學研究工作的開展，進一步提高人工影響天氣作業效率，為北京市防雹減災和水庫增雨工作作出最大的貢獻。各項目指標詳見附件2。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經驗
(1)構建組織機構，明確職責分工
為了順利完成本次部門自評工作，我局組建了績效領導小組和評價工作組，分別負責評價工作的總體統籌領導和具體組織實施，保障部門自評工作順利開展。
(2)多方審核，確保結果客觀真實
為確保績效自評工作成果客觀真實，我局嚴格遵守實事求是的原則，簡易程式自評採用項目具體執行單位自行打分，計財處與第三方專業評價機構審核的方式開展，核實績效自評表內容及打分情況的真實客觀性，確保項目績效自評表內容完整、數據真實、結果客觀；普通程式自評，除計財處與第三方評價機構審核之外，還邀請權威專家出具項目評價結論，進一步確保自評結果真實有效。
2.發現的問題
我局嚴格按照要求完成了2020年項目支出績效自評工作，但通過自評工作的開展，發現了預算績效管理工作中存在的不足：
(1)績效目標及指標設置不夠規範、合理
部分項目績效目標及指標設置不夠規範、合理，指標值與指標內容無關。另外，效益指標的設置多數以社會效益和生態效益指標為主，缺少服務對象滿意度指標，不能全面客觀反映項目效益。
(2)項目效益支撐資料收集整理有待加強
對項目實施效果和績效支撐材料的收集、整理略有不足，現有資料不能全面、客觀地反映項目實施效果和績效實現情況。
(六)有關建議。
通過此次項目支出績效評價工作的組織實施，我局認真總結影響自評結果的原因，就本次績效自評中發現的問題及時整改落實，不斷推進全面實施績效管理，提高我局預算績效管理水準。加大培訓力度，合理編制績效指標；強化績效管理意識，豐富效益支撐材料。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。