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北京市體育彩票管理中心2020年度部門決算

日期:2021-09-02 10:00    來源:北京市體育彩票管理中心

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  第一部分 2020年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2020年度部門決算説明

  第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算説明


  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  北京市體育彩票管理中心為經費自理事業單位(公益二類),無下屬單位。主要職責:負責北京市體育彩票的銷售、管理和資金結算。其中包括:銷售網點的服務和管理;銷售系統和數據的管理維護;市場行銷宣傳推廣;銷售兌獎和中心運作業務;並按規定準時足額上繳彩票公益金和銷售業務費。

  北京市體育彩票管理中心內設6個部門,具體為技術部、財務部、綜合部、市場部、市場監察部以及黨辦。

  (二)人員構成情況

  本部門事業編制40人,實有人數71人(在編人員37人,聘用人員34人)。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2020年度收、支總計13907.99萬元,比上年減少1074.59萬元,下降7.17%。

  (一)收入決算説明

  2020年度本年收入合計13907.99萬元,比上年減少539.26萬元,下降3.73%,其中:財政撥款收入11950.45萬元,佔收入合計的85.93%;其他收入1957.54萬元,佔收入合計的14.07%。

  (二)支出決算説明

  2020年度本年支出合計11920.71萬元,比上年減少1156.51萬元,下降8.84%,其中:基本支出2025.37萬元,佔支出合計的16.99%;項目支出9895.34萬元,佔支出合計的83.01%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2020年度財政撥款收、支總計11950.45萬元,比上年減少1938.78萬元,下降13.96%。主要原因:落實全市統一收回受疫情影響不再執行支出的要求以及單位職工醫療保險繳費階段性減徵的政策。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2020年度政府性基金預算財政撥款支出11320.71萬元,主要用於其他支出11320.71萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  “其他支出”2020年度決算11320.71萬元,比2020年年初預算減少2690.29萬元,下降19.20%。其中:

  “彩票發行銷售機構業務費安排的支出”2020年度決算11320.71萬元,比2020年年初預算減少2690.29萬元,下降19.20%。主要原因:落實全市統一收回受疫情影響不再執行支出的要求以及單位職工醫療保險繳費階段性減徵的政策。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本年度無此項經費。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出2025.37萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費及其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)資本性支出包括辦公設備購置及專用設備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數8.26萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算22.11萬元減少13.85萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。

  2.公務接待費。2020年決算數0萬元,比2020年年初預算數4.61萬元減少4.61萬元。主要原因:未開展公務接待活動。

  3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數8.26萬元,比2020年年初預算數17.50萬元減少9.24萬元。其中,公務用車購置費2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數0萬元持平。主要原因:未購置車輛。公務用車運作維護費2020年決算數8.26萬元,比2020年年初預算數17.50萬元增減少9.24萬元,主要原因:節能減排,加強車輛管控。2020年公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修5.44萬元,公務用車保險1.75萬元,公務用車其他支出1.07萬元。2020年公務用車保有量7輛,車均運作維護費1.18萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2020年政府採購支出總額6486.16萬元,其中:政府採購貨物支出466.59萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出6019.57萬元。授予中小企業合同金額5473.56萬元,佔政府採購支出總額的84.39%,其中:授予小微企業合同金額4871.37萬元,佔政府採購支出總額的75.10%。

  四、國有資産佔用情況

  2020年車輛18台,537.79萬元;單位價值50萬元以上的通用設備28台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出情況

  本部門不屬於政府購買服務範圍。

  六、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  5.彩票市場調控資金:指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的,通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性遊戲的品牌建設、公益宣傳、新遊戲推廣、市場行銷、支援業務創新及規範彩票市場秩序。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市體育彩票管理中心對2020年度部門項目支出實施績效評價,評價項目10個,佔部門項目總數的45.45%,涉及金額9996.44萬元。其中,部門評價項目1個,涉及金額980.00萬元,評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目9個,涉及金額9016.44萬元,評價得分在90(含)-100分的7個,評價得分在80(含)-90分的2個。

  二、項目績效評價報告

  (一)基本情況

  根據國家體育總局體育彩票管理中心《體育總局彩票中心關於2020年區域付費媒體矩陣佈局指導意見的通知》(體彩字〔2019〕238號)指導意見,結合北京市體育彩票管理中心《關於報送體育彩票“十三五”規劃落實方案的報告》(京體彩字〔2016〕36號)精神,更好地實現媒介資源的統籌協調,提升體彩品牌行銷工作品質和傳播效率,北京市體育彩票管理中心申報了2020年廣告費項目。項目批復預算980.00萬元,受新冠疫情影響,8月北京市體育彩票管理中心對項目預算進行核減調整,調整後預算970.30萬元,截至2020年末,該項目實際支出946.78萬元,其中,北京電視臺合作支出330.15萬元;廣告投放支出616.63萬元。結余資金23.52萬元,已全額繳回財政,預算執行率為97.58%。

  項目包括兩項工作,一是與北京電視臺合作,主要內容為:在超級大樂透開獎日于《天天體育》欄目中口播大樂透開獎結果,在北京衛視冬奧紀實頻道播放各類體育彩票品牌行銷宣傳片,以“競猜”為題材製作專題節目並播出;二是投放北京市體育彩票廣告。

  (二)績效評價工作開展情況

  1.評價目的、對象和範圍

  通過對項目經濟性、效率性和效果性的分析,梳理總結項目決策、項目管理和項目績效中存在的問題,為項目單位改進工作提供建議和依據,提高科學決策水準,促進項目單位樹立以結果為導向的績效管理理念,規範項目管理,保障財政資金使用的規範性、安全性。

  評價對象為北京市體育彩票管理中心2020年廣告費項目;評價範圍為廣告費項目決策、過程、産出、效益四個維度相關的項目資料,以紙質資料為主要評價依據。

  2.績效評價原則、評價指標體系

  評價工作遵循“客觀、公正、科學、規範”的原則,綜合採用統計分析、因素分析、成本效益分析、對比分析等方法,對反映項目決策、管理、績效等內容的資料和數據進行分析,梳理項目問題並分析成因,根據專家評議結果形成評價結論並提出建設性意見。

  評價工作組根據北京市財政支出項目績效評價體系框架,圍繞決策、過程、産出和效益四個維度分解制定“廣告費”項目績效評價指標體系,並根據指標的重要性與相關性確定權重,參考歷史數據及績效評價等級要求確定評分標準。評價指標體系包括一級指標4個,二級指標10個,三級指標17個。

  3.績效評價工作過程

  (1)前期準備情況

  參與評價機構組建評價工作組並進行內部培訓,邀請績效管理專家作為全程專家,對評價工作進行全過程跟蹤,與項目單位建立溝通協調工作機制並進行針對性培訓。

  (2)資料資訊匯總

  根據績效評價要求收集相應資料,圍繞項目決策、項目管理和項目績效進行資料梳理,通過現場與非現場結合的方式對資料真實性進行審核,對存疑情況與項目單位進行溝通確認。

  (3)評價分析

  評價工作組綜合採用統計分析、因素分析、成本效益分析、對比分析等方法,圍繞項目決策、過程、産出和效益進行初步分析,梳理項目存在問題。

  (4)專家評議

  評價工作組組織召開專家評價會,根據項目實際情況,細化調整評價指標體系,明確指標權重和評分標準,與項目單位進行現場溝通,形成績效評價結論。

  (5)出具報告

  評價工作組結合工作組審核結果和專家評價意見,對項目決策、管理和績效情況進行綜合分析,形成績效評價報告。

  (三)綜合評價情況及評價結論

  “廣告費”項目綜合得分84.30分,其中決策8.80分,過程18.30分,産出36.20分,效益21.00分,績效評定級別為“良好”。

廣告費項目績效評價結論一覽表

廣告費項目績效評價結論一覽表


  (四)績效評價指標分析

  1.項目決策流程

  北京市體育彩票管理中心依據國家體育總局體育彩票管理中心《體育總局彩票中心關於2020年區域付費媒體矩陣佈局指導意見的通知》(體彩字〔2019〕238號)指導意見,結合北京市體育彩票管理中心《關於報送體育彩票“十三五”規劃落實方案的報告》(京體彩字〔2016〕36號)精神,為更好地實現媒介資源的統籌協調,提升體彩品牌行銷工作品質和傳播效率,組織申報了項目,經北京市體育局辦公會審議通過後,報北京市財政局立項,通過部門年度預算批復下達,項目總體決策流程合規。

  2.績效目標分析

  在項目申報時,北京市體育彩票管理中心根據項目需求及合同約定,設定了廣告費項目績效目標及績效指標。評價認為該項目設定了較為合理,且較為細化量化的績效指標,項目年度總體目標符合北京市體育彩票管理中心“負責組織實施本行政區域體育彩票的形象建設、彩票代銷、行銷宣傳等工作”的部門職能,符合國家體育總局體育彩票管理中心《體育總局彩票中心關於2020年區域付費媒體矩陣佈局指導意見的通知》(體彩字〔2019〕238號)指導意見,總體績效目標設定較為合理。但評價中也發現,績效指標的設定可進一步凝練,産出品質指標設置不夠全面,與服務內容的對應性不強。經濟效益指標設定不夠量化,社會效益指標在樹立體彩品牌形象,發掘潛在彩民群體、提升體彩知名度及美譽度方面的指標設置可衡量性不足。

  3.項目過程情況

  (1)資金使用及管理情況

  預算管理情況。廣告費項目預算批復980.00萬元,後經過財政預算評審,2020年受新冠疫情影響,北京市體育彩票全年停售期長達105天,北京市體育彩票管理中心於2020年8月向北京市財政局報送《北京市體育彩票管理中心關於壓減和調整預算的請示》(京體彩字〔2020〕38號)請示,于同月得到《北京市財政局關於同意北京市體育彩票管理中心壓減調整2020年預算的函》(京財綜指〔2020〕1556號)批復,對廣告費項目預算進行壓減調整,調整後預算金額為970.30萬元,預算調整程式合理規範。

  資金執行情況。截至2020年12月31日,該項目實際支出946.78萬元,結余結轉資金23.52萬元,已全額繳回財政,預算執行率為97.58%。

  資金管理情況。為加強資金管理,規範財政資金的申報、使用、監督,北京市體育彩票管理中心制定了《財務管理制度》,明確了“三重一大”經費使用及報銷流程,項目資金管理制度較為健全。項目經費支出嚴格按照《財務管理制度》審批要求執行,項目由市場部負責人及分管領導對經濟活動的真實性、費用發生的合理性、必要性進行審核後財務部通過審核憑證,對預算控制、票據的真實合規完整、審批手續的完備性、經濟活動的合法性進行監督審核,經費支出手續完備。會計核算規範,符合會計準則;不存在虛列(套取)、支出依據不合規、截留、擠佔、挪用、超標準開支情況。項目相關會計資訊真實、準確。但評價發現,項目在履行與北京電視臺合作合同時,在廣告發佈前5個工作日支付全部款項,與業務執行實際,及財政資金使用安全性的要求不符。

  (2)項目組織情況

  為更加高效地開展項目,項目主責部門為市場部、財務部、市場監察部。主責部門及歸口管理部門職責分工清晰明確,項目組織架構合理,組織安排有序。市場部負責根據實際業務需求,實施政府採購程式確定服務方,審批廣告投放方案,對項目的資金使用、品質進度和安全等內容進行監督管理,監督服務方工作,服務方提交日常報告,如運營情況、執行問題等,交由北京中心市場部審閱,財務部負責預算申報、資金支付結算等工作,市場檢查部主要負責派出專人監督檢查廣告播出時間、週期、點位、頻次、時長、內容等,檢查以隨機抽選方式開展,並每月出具廣告投放監督檢查工作小結,定期出具工作總結。

  (3)項目管理情況

  為保證項目順利實施,確保項目實施成效,中心要求服務方嚴格按照工作計劃,按時按量完成工作任務,並以合同協議為基準,在項目實施過程中保持與服務方的溝通,對項目完成情況與品質進行把控和驗收,但過程管理的精細化水準仍有提升空間,如項目在廣告宣傳成果知識産權保護管理方面缺少相關制度或要求,項目在執行過程中的監督、檢查資料不夠充分等。

  政府採購方面。2020年4月,北京市體育彩票管理中心由市場部牽頭啟動項目的採購工作,根據《中華人民共和國政府採購法》第三十一條第一款的規定,通過單一來源採購方式完成北京電視臺合作項目採購,服務商為北京電視臺,並在中國政府採購網和北京市財政局網發佈單一來源採購公示,7月,中心通過公開招標採購方式完成廣告投放項目採購。

  評價認為,政府採購程式合規、嚴謹,符合政府採購法的相關要求。

  管理制度建設方面。北京市體育彩票管理中心在日常運作維護類項目管理方面已形成比較系統的工作規範和制度,工作過程中以《北京市體育彩票管理中心內部控制規範手冊》等管理制度開展相關工作,並制定了《北京市體育彩票管理中心廣告投放管理制度》。評價認為,北京市體育彩票管理中心形成了統一策劃、分工明確、責任落實、組織有力的管理機制,為項目正常開展工作提供了重要指導。

  4.項目産出情況

  通過項目實施,電視媒體投放宣傳片,全年共計650次;播報開獎結果110次;製作競猜類節目51期。

  戶外廣告投放,包括北京交通廣播頻道、北京體育廣播頻道等多頻道播出15秒廣告,每天總播出次數28次,投放週期8周,共56天。樓宇電梯廣告投放週期8周,數量8000塊。地鐵燈箱投放週期4周,數量160塊。停車場道閘廣告投放週期4周,600個寫字樓、社區。

  評價認為,項目的産出數量、産出品質、産出進度、産出成本均達成預期目標。

  5.項目效益情況

  通過廣告費項目的實施,全年品牌行銷活動以宣傳片、電子海報、音頻廣告等形式,在北京電視臺、樓宇電梯、地鐵燈箱、停車場道閘、電臺廣播等渠道進行投放,全方位全媒體上下聯動、高頻次曝光,達到宣傳裂變,讓公眾深入感知體彩品牌形象。在樹立體育彩票“公益、健康、樂活、進取”的品牌形象,秉承體育彩票“來之於民,用之於民”的宗旨,集中發揮“體育彩票,利國利民”等方面起到促進作用。

  通過長期在北京電視臺以口播及滾屏字幕形式播報開獎結果,宣傳推廣體彩遊戲玩法;通過電視媒體播放專題欄目、宣傳片,提升體彩知名度及美譽度;通過廣播、戶外廣告發佈相關宣傳內容,增加體彩各産品品牌曝光度,發掘潛在購彩群體。

  2020年未發生針對廣告投放方面的投訴事件,項目滿意度情況良好,但項目僅通過投訴事件不能全面客觀反映項目服務對象的滿意度情況,應建立更加多維度的服務對象滿意度調查,從銷售網點、彩民及社會公眾等方面結合調查,確保滿意度調查結果的客觀真實反映項目情況。

  (五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  績效指標設定的針對性、全面性有待提高;項目管理水準需進一步提升;績效管理意識需加強。

  (六)有關建議

  細化項目效益指標,提高可評價性;加強項目過程監控;加強項目的全面預算績效管理。

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件。

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