目錄
第一部分、2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市住房和城鄉建設委員會(簡稱市住房城鄉建設委)，挂北京市人民政府住房制度改革辦公室(簡稱市政府房改辦)的牌子。根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》，北京市住房和城鄉建設委員會(簡稱市住房城鄉建設委)是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市住房保障辦公室(簡稱市住房保障辦)牌子，不再保留北京市政府住房制度改革辦公室牌子。市住房城鄉建設委設機關本級行政1個(內設36個處室)，下屬21個預算單位。
(二)部門職責
1.貫徹落實國家關於住房和城鄉建設的法律、法規、規章和政策；研究起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；研究住房和城鄉建設方面的重大問題，並提出政策建議。
2.承擔保障本市城鎮低收入家庭住房的責任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風貌保護的中長期規劃、年度計劃和政策，並組織實施。
3.承擔推進本市住房制度改革的責任。研究擬訂本市住房制度改革相關政策；指導直管公房經營管理體制改革；負責公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4.負責本市工程建設管理工作。負責重點工程項目建設的協調、調度和監管以及徵收拆遷的協調工作；負責建設工程招標投標監督管理和工程施工許可；負責中央國家機關、駐京部隊、中央企事業單位在京審批類工程項目登記備案，並提供建設協調和服務工作。
5.承擔本市建築市場監督管理、規範市場秩序、推動建築行業發展的責任。研究擬訂建築業發展規劃，並指導實施；負責建築市場主體資格認定和監督管理；組織制定建設工程造價計價辦法。
6.承擔本市建設工程品質和施工安全監管的責任。研究擬訂建設工程品質和安全生産的規章制度並組織實施；負責建設工程品質檢測機構資質管理，負責施工企業安全生産許可管理；參與重大建設工程品質、施工安全事故調查處理；承擔北京市建築工程事故應急指揮部的具體工作。
7.承擔指導、規範本市村鎮建設的責任。負責村鎮工程建設的指導和技術服務；制定村鎮建設工程技術標準；組織指導農村危房改造工作。
8.承擔本市建築節能和行業科技發展的責任。研究編制建築業科技發展規劃和政策，督促有關單位落實國家和地方標準，推進住房和城鄉建設科技進步和成果轉化；負責建築節能、墻體材料革新和散裝水泥發展及管理工作。
9.承擔本市房地産市場監督管理、規範市場秩序、促進房地産業發展的責任。研究擬訂房地産業發展中長期規劃、産業政策並組織實施；負責房地産開發、房地産轉讓、房屋租賃及房地産中介服務的監督管理；負責房地産市場監測分析；負責房地産開發企業、評估機構的資質管理。
10.承擔本市房屋管理的責任。研究制定房屋徵收拆遷規劃與年度計劃；負責房屋登記管理；負責物業服務的監督管理；負責城鎮房屋使用安全的管理工作，協調房屋防汛工作；督促、協調落實私房政策。
11.組織制定住房和城鄉建設領域人才建設規劃並指導實施，負責建築業與房地産業各類人員職業資格管理及執業註冊管理。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
(三)人員情況
北京市住房和城鄉建設委員會部門行政編制376人，實際374人；事業編制867人，實際819人；聘用人員18人。
離退休人員465人，其中：離休5人，退休460人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算總計64847.07萬元，比2018年56319.14萬元增加8527.93萬元，增長15.14%。主要原因是增加了部門項目經費和繼續使用的財政性結轉資金，同時由於工資政策調整使得人員經費預算有所增加。其中：財政撥款61103.08萬元，比2018年52979.54萬元增加8123.54萬元，增長15.33%，主要原因是增加了部門項目經費和繼續使用的財政性結轉資金，同時由於工資政策調整使得人員經費預算有所增加；事業單位經營收入160萬元；其他收入9.83萬元；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算1390.69萬元；繼續使用的財政性結轉資金2183.47萬元。
(二)2019年支出預算總計64847.07萬元，比2018年56319.14萬元增加8527.93萬元，增長15.14%。主要原因是增加了部門項目經費和繼續使用的財政性結轉資金，同時由於工資政策調整使得人員經費預算有所增加。其中：基本支出38899.51元，比2018年34966.76萬元增加3932.75萬元，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加；項目支出25787.56萬元，比2018年21232.38萬元增加4555.18萬元，主要原因是新型墻體材料專項基金返退和軌道交通建設工程安全品質評估等經費的增加；事業單位經營支出160萬元，比2018年120萬元增加40萬元。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目支出主要用於：工程建設品質、施工安全監督管理，建築、房地産市場監管服務，推進建築領域節能減排、新農村建設、科技進步，落實私房政策，資訊系統建設及運維等方面。主要項目是軌道交通建設工程安全品質評估經費，北京市預拌混凝土品質狀態評估經費，全市建設工程安全品質監督抽測經費，住房租賃市場監測費，新型墻體材料專項基金返退，散裝水泥專項資金返退，落實私房政策，建築施工安全生産標準化企業檢查費，綠色建築標識項目獎勵資金，公共建築能耗限額管理經費，信息化運維費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市住房和城鄉建設委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級行政及21個所屬事業單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算208.63萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算162.39萬元增加46.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數76.73萬元，與2018年預算數持平；2019年因公出國(境)費用主要用於建築、房地産業發展規劃出國(境)考察經費。
2.公務接待費。2019年預算數2.68萬元，比2018年預算數4.28萬元減少1.60萬元，主要原因是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於我委按規定開支的公務接待費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數129.22萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數64.21萬元，比2018年增加64.21萬元，主要原因是2019年更新購置兩輛公務用車；公務用車運作維護費2019年預算數65.01萬元，其中：公務用車加油34.19萬元，公務用車維修10.96萬元，公務用車保險11.43萬元，其他8.43萬元。公務用車運作維護費2019年比2018年預算數81.38萬元減少16.37萬元，主要原因是厲行節約，壓縮單位公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市住房和城鄉建設委員會部門政府採購預算總額7393.23萬元，其中：政府採購貨物預算338.09萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7055.14萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市住房和城鄉建設委員會部門購買服務預算總額2724.51萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市住房和城鄉建設委員會所屬北京市住房和城鄉建設委員會(本級行政)、北京市建設工程和房屋管理監察執法大隊2家行政單位以及北京市建設工程造價管理處、北京市建設工程招標投標管理辦公室、北京市建設工程安全品質監督總站、北京市落實私房政策辦公室4家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2000.36萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目75個，佔全部預算項目237個的31.65%。填報績效目標的項目支出預算18311.13萬元，佔全部項目支出預算的71%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額65445.71萬元，其中：車輛36台，765.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備20台(套)、2821.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
綠色建築：綠色建築指在建築的全壽命週期內，最大限度地節約資源(節能、節地、節水、節材)，保護環境、減少污染，為人們提供健康、舒適和高效的使用空間，與自然和諧共生的建築。
第二部分、2019年部門預算報表