目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市經濟和信息化局2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置及單位性質
按照《北京市機構改革實施方案》(京發〔2018〕31號)和中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關於印發<北京市經濟和信息化局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2019〕18號)，將市經濟信息化委員會、市無線電管理局的職責整合，組建市經濟和信息化局，作為市政府組成部門，加挂市無線電管理局、市大數據管理局、市國防科學技術工業辦公室牌子。部門主要職責：
起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；研究擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業發展規劃和産業政策，推進産業佈局調整和産業結構優化升級；監測分析本市工業、軟體和資訊服務業、信息化的運作態勢，統計併發布相關資訊。協調解決産業運作和發展中的有關問題，並提出政策建議；按照規定許可權，核準、備案和上報本市規劃內和年度計劃內工業和信息化領域固定資産投資項目。會同有關部門研究提出工業、軟體和資訊服務業方面利用外資和境外投資的重點領域和促進政策；指導本市工業、軟體和資訊服務業、信息化技術創新和技術進步，推進企業技術改造。組織實施國家及本市工業、軟體和資訊服務業、信息化科技重大專項，推進相關科研成果産業化。指導相關行業品質管理工作；擬訂本市高技術製造業、軟體和資訊服務業、新興産業中重點領域的發展規劃、實施方案、配套政策及行業標準，並組織實施。參與推進相關領域文化創意産業發展工作；承擔振興本市裝備製造業組織協調的責任，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策。依託國家及本市重點工程建設推進重大技術裝備國産化，指導引進重大技術裝備的消化創新；擬訂並組織實施本市工業、軟體和資訊服務業、信息化領域的能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進政策。參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進規劃。組織協調相關重大示範工程和新産品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；指導和促進本市中小企業發展。會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策和措施，協調解決有關重大問題。建立和完善中小企業服務體系。負責城鎮集體企業清産核資相關工作；指導和協調本市工業開發區的建設與發展，促進工業産業基地建設。負責鎮村産業生産集中地(農民就業産業基地)建設。指導鎮村産業發展；統籌協調本市信息化基礎設施的規劃和管理。參與統籌規劃公用通信網、網際網路、廣播電視網和部門專用通信網。負責與國家通信主幹網等專用通信網方面的協調工作。促進電信網路、廣播電視網路和電腦網路融合。承擔北京市通信保障應急指揮部的具體工作；統籌推進本市大數據工作。負責政務數據和相關社會數據的整合、管理、應用和服務體系建設工作。統籌協調社會信用體系建設；指導本市工業、軟體和資訊服務業安全生産管理工作。負責擬訂本市工業控制系統網路與資訊安全規劃、政策、標準，並組織實施。負責政務資訊安全管理工作；負責本市無線電管理工作。負責對無線電頻率資源和無線電臺(站)進行統一規劃和管理。負責研製、生産、進口無線電發射設備的審核工作。協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序；組織協調北京地區武器裝備科研生産的重大事項，保障軍工核心能力建設，推進軍民結合。協調推進本市航空航太産業發展。承擔北京市核應急指揮部的具體工作；開展本市工業、軟體和資訊服務業領域對外合作與交流；負責本市工業、軟體和資訊服務業領域人力資源的合理配置，會同有關部門擬訂人才隊伍建設規劃和有關政策措施，組織相關人才培訓；完成市委、市政府交辦的其他事項；職能轉變：市經濟和信息化局應當強化大數據管理職責，加強頂層設計和統籌協調，推動政府資訊系統和公共數據互聯開放共用，推進數據匯集和發掘，深化大數據在各行業創新應用，促進大數據産業健康發展。完善法規制度和標準體系，科學規範利用大數據，切實保障數據安全。
內設33個處室，分別為辦公室、研究室(政策法規處)、規劃處、經濟運作處(央企服務處)、科技標準處、節能與綜合利用處、行政審批服務處、安全生産處(北京市履行《制止化學武器公約》事務辦公室)、對外交流合作處(區域合作處)、材料産業處、智慧製造與裝備産業處、汽車與交通産業處、都市産業處(食品産業處)、生物與醫藥産業處、電子資訊産業處、信息化與軟體服務業處(工業化信息化融合推進處)、信息化基礎設施處、社會信用體系建設處、中小企業處(鎮村企業處)、無線電頻率臺站處、無線電監督檢查處、無線電安全保障處、大數據建設處(智慧城市建設處)、大數據應用與産業處、大數據標準與安全處(政務資訊安全管理處)、軍工産業服務處(核應急處)、軍民融合發展處(航空航太産業處)、財務處(審計處)、人事教育處。另設機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
下屬19個預算單位。其中行政單位1個(市經濟信息化局本級)，全額撥款事業單位13個，即北京市經濟和信息化委員會資訊中心、北京市經濟和信息化委員會老幹部服務中心、北京市經濟和信息化委員會後勤服務中心、北京市中小企業服務中心、北京市經濟和信息化委員會人才交流中心、北京市民卡管理中心、北京市産業經濟研究中心、北京市政務資訊安全應急處置中心、北京工藝美術行業發展促進中心、北京軟體與資訊服務業促進中心、北京市國防科技工業事務中心、北京市信息化項目評審中心、北京市無線電監測站；差額撥款事業單位5個，即北京市技術創新服務中心、北京市政務網路管理中心、北京市資訊資源管理中心、首都之窗運作管理中心、北京資訊安全測評中心。
(二)人員情況
北京市經濟和信息化局部門行政編制237人，實際233人；事業編制447人，實際380人；聘用人員(臨時工)24人。
離退休人員264人，其中：離休13人，退休251人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預算449835.32萬元，比2018年405781.40增加44053.92萬元，增長10.86%。增加原因主要為：繼續使用的財政性結轉資金增加。其中：財政撥款363986.84萬元，比2018年380986.28萬元減少16999.44萬元；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算1176.56萬元，比2018年598.73萬元增加577.83萬元；其他資金84671.92萬元，比2018年24196.39萬元增加60475.53萬元。
(二)支出情況
2019年支出預算449835.32萬元，比2018年支出預算405781.40萬元增加44053.92萬元，增長10.86%。其中：
基本支出預算22620.50萬元，比2018年支出預算18343.35萬元增加4277.15萬元，增長23.32%，增加的主要原因是：因機構改革，原無線電管理局及所屬二級預算單位的基本支出預算併入我局。
項目支出預算427214.82萬元，比2018年項目387438.05萬元增加39776.77萬元，增長10.27%，增長主要原因：繼續使用的財政性結轉資金增加。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況為：産業工作重點是落實高精尖産業發展系列政策，抓好政策引導、佈局優化、機制創新、環境提升等工作，聚焦重點領域推動産業統籌集群發展，優化升級傳統産業深化融合發展，加快産業疏解推進京津冀協同發展。信息化工作重點是著眼超大城市治理體系建設，運用新一代資訊技術提升城市精細化管理水準和資訊惠民服務能力，推動城市管理精治、共治、法治。整合優化政務網路平臺，確保網路安全穩定運作；組織實施北京大數據行動計劃，建立集大數據匯聚、管理、應用和評估"四位一體"的長效機制，開展"築基工程"建設和大數據重點應用試點示範；持續推進社會信用體系建設。中小企業發展工作重點是完善服務體系，提升中小企業公共服務能力，通過獎勵融資租賃及擔保機構等方式，進一步改善中小企業融資環境，支援中小企業創新創業發展。同時還將認真完成好市委市政府交辦的其他工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市經濟和信息化委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市經濟和信息化局本級(行政單位)和所屬北京市經濟和信息化委員會資訊中心、北京市經濟和信息化委員會老幹部服務中心、北京市經濟和信息化委員會後勤服務中心、北京市經濟和信息化委員會人才交流中心、北京市無線電監測站、北京市中小企業服務中心、北京市政務資訊安全應急處置中心、北京市信息化項目評審中心、北京市資訊資源管理中心等9個事業單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算261.98萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算225.91萬元增加36.07萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數149.08萬元，與2018年預算數持平；2019年因公出國(境)費用主要用於市場開拓、招商引資、技術合作、人員培訓，搭建政府間合作平臺等方面。
2.公務接待費。2019年預算數6.29萬元，比2018年預算數3.83增加2.46萬元，主要原因：因機構改革，無線電管理局及其所屬二級單位預算併入我局。2019年公務接待費主要用於接待外省市經濟和信息化管理部門來我市進行招商、對口支援合作、京津冀産業交流合作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數106.61萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數23.82萬元，比2018年預算數增加23.82萬元，主要原因：2018年無公務用車更新，2019年所屬事業單位更新公務用車1輛；公務用車運作維護費2019年預算數82.78萬元，其中：公務用車燃油23.57萬元，公務用車維修23.13萬元，公務用車保險26.18萬元，其他9.91萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數73萬元增加9.78萬元，主要原因：因機構改革，無線電管理局及其所屬二級單位預算併入我局。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
北京市經濟和信息化委員會2019年部門政府採購預算總額42962.95萬元，其中政府採購貨物預算1044.18萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算41918.78萬元。
(二)政府購買服務預算説明
北京市經濟和信息化委員會2019年購買服務預算總額26668.88萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市經濟和信息化局部門北京市經濟和信息化局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算890.99萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目98個，佔全部預算項目309個的31.72%。填報績效目標的項目支出預算286314.21萬元，佔全部項目支出預算的67.02%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額38,416.51萬元，其中：車輛34台、848.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備66台(套)、8,100.41萬元；單位價值在100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
(七)重要事項説明(2019年北京市中小企業發展資金預算情況)
1.2019年中小企業發展資金項目政策依據。
《中華人民共和國中小企業促進法》，第八條：中央財政應當在本級預算中設立中小企業科目，安排中小企業發展專項資金。縣級以上地方各級人民政府應當根據實際情況，在本級財政預算中安排中小企業發展專項資金。第九條 中小企業發展專項資金通過資助、購買服務、獎勵等方式，重點用於支援中小企業公共服務體系和融資服務體系建設。中小企業發展專項資金向小型微型企業傾斜，資金管理使用堅持公開、透明的原則，實行預算績效管理；《國務院關於進一步促進中小企業發展的若干意見》：全面落實支援小企業發展的金融政策。完善小企業信貸考核體系，提高小企業貸款呆賬核銷效率，建立完善信貸人員盡職免責機制。鼓勵建立小企業貸款風險補償基金，對金融機構發放小企業貸款按增量給予適度補助，對小企業不良貸款損失給予適度風險補償；《北京市促進中小企業發展條例》第二十一條：本市支援中小企業發展的財政資金的使用應當加強統籌，重點用於中小企業公共服務體系、設立和補充中小企業發展基金、中小企業融資和小企業創業基地建設；《北京市支援中小企業發展資金管理暫行辦法》第七條，中小資金具體使用範圍包括以下方面：改善中小企業融資環境，支援中小企業特別是小型微型企業融資，支援中小企業服務體系建設，引導服務機構持續為中小企業特別是小型微型企業提供優質服務。
2.2019年中小企業發展資金預算安排、重點項目內容及績效目標
預算安排：2019年，中小資金預算嚴格按照《北京市支援中小企業發展資金管理暫行辦法》的相關要求，預算金額總計1.25億元，主要包括四個方面：改善中小企業融資環境4226.898萬元，中小企業服務體系建設7848.102萬元，項目評審和跟蹤評價385萬元，中小企業發展環境評估40萬元。
重點項目內容及績效指標：
(1)改善中小企業融資環境：2019年改善中小企業融資環境預算資金4226.898萬元，重點對開展小型、微型企業融資擔保業務的擔保、再擔保機構，單戶在500萬元(含)-800萬元(不含)的融資擔保業務，按照擔保額的0.5%給予獎勵；單戶在500萬元以下的融資擔保業務，按照擔保額的1%給予獎勵。再擔保業務獎勵比例按照擔保業務的獎勵比例減半執行。單個擔保、再擔保機構獲得的獎勵資金每年最高不超過1000萬元；對開展中小微企業融資租賃服務的融資租賃機構，單戶融資金額在5000萬元以下且收費標準不高於市場收費標準的融資租賃業務給予適當獎勵。單個融資租賃機構獲得的獎勵資金每年最高不超過500萬元。
績效目標：支援和鼓勵擔保機構和再擔保機構為小微企業提供擔保和再擔保業務，引導和鼓勵融資租賃機構為中小企業提供融資服務，進一步改善北京市中小企業融資環境。2019年中小資金擬對上一年度擔保機構、再擔保機構、租賃機構實際完成情況進行獎勵，引導擔保機構、再擔保機構、租賃機構服務小微企業500家以上，涉及擔保額、租賃額不低於25億元。
(2)中小企業服務體系建設：2019年，中小企業服務體系建設預算資金共計7848.102萬元，主要分為五類。
第一類中小企業服務體系建設項目
預算情況：2019年中小企業服務體系建設項目包括兩類項目，兩類原則上不得同時申報：一是示範平臺、示範基地、聯網窗口服務獎勵類項目，對為本市中小企業提供相關服務的聯網窗口平臺、示範平臺、示範基地，根據服務績效及相關工作情況年度考核結果擇優獎勵，單個機構每年最高不超過100萬元；二是中小企業平臺基地建設類項目，對中小企業公共服務平臺、小型微型企業創業創新基地按照建設項目投資額予以一定比例的資金補助，其中，場地、基礎設施部分補助金額不超過項目相應總投資的10%，服務設備、信息化改造部分補助金額不超過項目相應總投資的30%，單個項目支援金額最高不超過500萬元。
2019年中小企業平臺基地建設項目預算資金5607萬元，包括平臺、基地建設補助項目20個，補助資金3327萬元；2019年示範平臺、示範基地、聯網窗口服務獎勵項目，共38個項目，獎勵資金2280萬元。
績效目標：一是建設補助項目，預計新增和改造服務場地1萬平方米以上，預計年服務新增中小企業5000家以上；二是服務獎勵項目，示範平臺、示範基地、聯網窗口年服務中小企業不低於2萬家。
第二類北京市中小企業公共服務平臺網路市級樞紐平臺基礎運維
預算情況：2019年，市級樞紐平臺運維預算資金492.102萬元，主要用於開展網路寬頻服務、政務雲租賃服務、呼叫中心運維服務、供電服務，以及電話、網關等通訊服務和管理。
績效目標：確保市級樞紐平臺基礎設施、基礎服務條件正常運轉、平穩運作。
第三類北京市中小企業公共服務平臺網路市級樞紐平臺信息化安全服務項目
預算情況：2019年，市級樞紐平臺信息化安全服務預算資金170萬元，主要開展應用層的日常維護、管理、安全和應急保障；同時開展備份系統的設備維保工作。
績效目標：結合政務雲特點，增強資訊系統軟硬體安全服務保障、系統運維監控及運維服務支撐能力，建立健全安全防護體系，確保各項業務順利開展，保障公共服務平臺全年不發生重大安全事故。
第四類北京市中小企業公共服務平臺網路市級樞紐平臺信息化運維服務項目(災備中心、政務雲)
預算情況：2019年，市級樞紐平臺信息化運維服務項目預算資金322萬元。
績效目標：保障北京市中小企業公共服務平臺網路正常運營，確保市級樞紐平臺主機房及備份機房的基礎軟硬體環境平穩運作，市級樞紐平臺信息化系統網路暢通，線上各應用穩定運作，市級樞紐平臺大廳展示及辦公系統平穩運作。
第五類北京市中小企業公共服務平臺網路市級樞紐平臺運營服務項目
預算情況：市級樞紐平臺運營服務預算資金1257萬元。
績效目標：統籌協調聯網窗口、合作服務機構等，為中小企業提供各類服務，平臺網路輻射各類社會機構服務企業超過50000家次，樞紐平臺帶動平臺網路開展政策培訓、融資對接、人才與技術等各類服務活動不低於500場，服務企業數不低於30000家次，實地走訪調研聯網窗口、服務機構數量不低於10次，政策資訊數量(含政策解讀)不低於2000條，各類形式的投融資對接活動數量不少於12次。服務效果較好，服務滿意度90%以上。
(3)項目評審和跟蹤評價
預算情況：2019年項目評審和跟蹤評估預算資金共計385萬元。
績效目標：委託第三方機構對中小資金申報項目、代償補償資金代償補償項目、小微企業融資擔保降費獎補項目、中小企業雙創升級載體項目等進行評審，並對2018年中小資金支援項目進行績效跟蹤評價。
(4)北京市中小企業發展環境評估
預算情況：2019年北京市中小企業發展環境評估預算資金40萬元。
績效目標：系統分析北京市中小企業發展環境的現狀、特點及趨勢，構建北京市中小企業發展環境評估體系，客觀反映北京市中小企業發展環境現狀及動態變化，形成北京市中小企業發展環境評估報告。
六、名詞解釋
基本支出預算：是部門預算的組成部分，是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，其內容包括人員經費、公用經費兩部分。
政府購買服務：指通過發揮市場機製作用，把政府直接向社會公眾提供的公共服務等事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量承擔，並由政府根據服務數量和品質向其支付費用。
公共信用資訊：是指行政機關以及法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組織(以下統稱行政機關)，在依法履行職責過程中形成或者掌握的，能夠反映法人和非法人組織(以下統稱單位)以及18周歲以上的自然人(以下簡稱自然人)信用狀況的數據和資料，包括基本資訊、良好資訊和不良資訊。
第二部分 北京市經濟和信息化局2019年度部門預算報表