目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市交通委員會是負責本市城鄉交通統籌發展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門，主要職責包括：
1.貫徹落實國家關於交通方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方法規草案、政府規章草案和政策措施，並組織實施；擬定交通發展戰略，對交通行業改革與發展中的重大問題進行調查研究，並提出對策建議。
2.組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業的中長期發展規劃；參與研究城市總體規劃、控制性詳細規劃中有關交通專項規劃；負責大型城建項目交通影響評價方案的審核；負責市管道路建設項目規劃設計方案中交通內容的審查；參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查；組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃；組織編制交通基礎設施維修養護和交通運輸行業的年度計劃，並組織實施和監督管理。
3.負責本市交通基礎設施的行政管理和交通運輸的行業管理；承擔公路建設市場和道路、水路運輸市場監管責任，協調推進交通産業發展；負責交通行業的行政許可工作；參與編制現代物流業發展戰略和規劃，提出有關政策和標準；指導交通行業節能減排工作。
4.承擔本市交通行業安全生産的監管責任；負責交通安全應急方面的組織協調，協助有關部門調查處理交通行業重大安全事故，承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作；負責重大突發事件中的運輸組織和交通設施保障；負責鐵路監護道口安全的管理工作。
5.負責編制本市交通專項資金的年度使用計劃，並組織實施和監督管理；參與交通發展建設投融資政策的研究和實施；負責城市軌道交通和其他公共交通特許經營項目的具體實施和監督管理工作；提出交通行業的收費政策及標準的建議。
6.制定本市交通科技發展規劃、年度計劃和政策；組織指導交通信息化建設，推動智慧交通系統的建設；組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發和成果推廣、應用工作。
7.協調解決本市交通方面的綜合性問題，負責行政區域內鐵路、民航和郵政等綜合運輸的協調工作，擬定交通組織方案並監督實施。
8.負責本市交通行業的宣傳教育工作，組織開展交通行業精神文明建設工作。
9.負責本市交通行業對外交流與合作。
10.指導、協調和監督區縣交通運輸和道路建設養護以及停車管理等工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門機構設置
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市交通委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕58號)，設立北京市交通委員會。北京市交通委員會部門預算共計39個單位。按單位基本性質劃分：行政單位3個，事業單位36個；按預算管理級次劃分：一級單位1個，二級單位37個，三級單位1個。
(三)人員情況
北京市交通委員會行政編制907人，實際844人；事業編制2499人，實際2214人；聘用人員204人。離退休人員3536人，其中：離休42人，退休3494人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算1831235.37萬元，比2018年1711864.62萬元增加119370.75萬元，增長6.97%。
1.財政撥款1817096.97萬元,比2018年1700608.42萬元增加116488.55萬元，增加的主要原因是：2019年中央車輛購置稅補助用於公路等基礎設施建設和農村公路路網改善工程支出較上年有較大增加；首都地區環線、興延等高速公路特許經營項目可行性缺口補助等新增項目納入我委部門預算。
2.其他資金7015.58萬元,比2018年6716.61萬元增加298.97萬元，增加的主要原因是：所屬單位北京市道路工程品質監督站事業單位經營收入較上年增加。
3.使用結余資金和事業基金等安排下年度預算141.59萬元,比2018年286.03萬元減少144.44萬元；減少主要原因是：事業基金經逐年消化後減少。
4.繼續使用的財政性結轉資金6981.23萬元，比2018年4253.56萬元增加2727.67萬元，增加的主要原因是：按照市委市政府工作要求，2018年底追加世園會交通保障等項目資金。
(二)2019年支出預算1831235.37萬元，比2018年1711864.62萬元增加119370.75萬元，增長6.97%。
1.基本支出預算113451.01萬元，比2018年109284.61萬元增加4166.40萬元，增長3.81%。增加的主要原因是：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算1716389.42萬元，比2018年1601292.25萬元增加115097.17萬元，增長7.19%，增加的主要原因是：2019年中央車輛購置稅補助用於公路等基礎設施建設和農村公路路網改善工程支出均較上年有較大增加；首都地區環線、興延等高速公路特許經營項目可行性缺口補助等新增項目納入我委部門預算。
3.事業單位經營支出1394.94萬元，比2018年1287.76萬元增加107.18萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用於軌道交通政企合作政府補償費用、中央車輛購置稅收入補助地方重點項目、地面公交車配備乘務管理員資金、出租小轎車燃油補貼、市郊鐵路副中心線及懷密線紅線內投資補償、城市道路和普通公路建設養護及重點道路建設項目、五環路日常養護及專項工程、疏堵工程、鐵路監護道口安全管理經費、京平和京秦高速公路運作管理費、軌道交通執法運營安全專職督察員經費、駐車換乘(P+R)停車場補貼以及用於專項業務工作等經費支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市交通委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括30家所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算1308.99萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少119.10萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數217.00萬元，與2018年預算數持平；2019年因公出國(境)費用主要用於參加國際交通會議，以及開展交通需求管理、公共交通服務、交通基礎設施管理等方面的國際交流活動。
2.公務接待費。2019年預算數19.21萬元，比2018年預算數34.43萬元減少15.22萬元，主要原因：我委落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於行業交流、品質檢查以及外省市交通部門來京的公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數1072.78元，其中，公務用車購置費2019年預算數254.05萬元，比2018年預算數256.33萬元減少2.28萬元，主要原因：2019年擬更新的國Ⅰ國Ⅱ老舊公務用車數量和車價較上年降低；公務用車運作維護費2019年預算數818.73萬元，其中：公務用車燃油257.41萬元，公務用車維修307.61萬元，公務用車保險140.61萬元，其他113.10萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數920.33萬元減少101.60萬元。主要原因：實施公務車用車改革後，我委公務用車總量減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市交通委員會部門政府採購預算總額30584.97萬元，其中：政府採購貨物預算5404.99萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算25179.98萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市交通委員會部門政府購買服務預算總額23073.57萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市交通委員會包括北京市交通委員會本級、北京市國防動員委員會交通戰備辦公室、北京市交通執法總隊本級等3家行政單位，以及北京市交通委員會昌平公路分局、北京市交通委員會大興公路分局、北京市交通委員會密雲公路分局、北京市交通委員會房山公路分局、北京市交通委員會門頭溝公路分局、北京市交通委員會通州公路分局、北京市交通委員會懷柔公路分局、北京市交通委員會延慶公路分局、北京市交通委員會順義公路分局、北京市交通委員會平谷公路分局、北京市交通委員會東城運輸管理分局、北京市交通委員會西城運輸管理分局、北京市交通委員會朝陽運輸管理分局、北京市交通委員會海淀運輸管理分局、北京市交通委員會豐臺運輸管理分局、北京市交通委員會石景山運輸管理分局等16家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算8934.56萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目229個，佔全部預算項目701個的32.67%。填報績效目標的項目支出預算1664007.83萬元，佔全部項目支出預算的96.95%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
1.佔道費152010001
項目名稱：佔道費
收費依據：《城市道路管理條例》(國務院令第198號)第三十七條 佔用或者挖掘由市政工程行政主管部門管理的城市道路的，應當向市政工程行政主管部門交納城市道路佔用費；《北京市城市道路管理辦法》(市政府令第156號)第二十四條 經許可佔用城市道路的，應當向交通行政管理部門交納城市道路佔用費。《北京市物價局 北京市財政局關於收取佔道費(試行)的批復》(京價(收)字〔1994〕第185號、京財綜〔1994〕1335號)。
執收主體: 北京市交通委員會
收費部門：北京市交通委員會
收費標準：《北京市物價局 北京市財政局關於收取佔道費(試行)的批復》(京價(收)字〔1994〕第185號、京財綜〔1994〕1335號),非經營性佔道收費標準：一類道路1元/日·平方米；二類道路0.4元/日·平方米；三類道路0.2元/日·平方米。
收入預計：1200萬元。
2.城市道路挖掘修復費152010002
項目名稱：城市道路挖掘修復費
收費依據：《北京市財政局 北京市發展和改革委員會關於同意城市道路挖掘修復收費立項的函》(京財綜〔2010〕1615號)
執收主體: 北京市交通委員會
收費部門：北京市交通委員會
收費標準：《北京市交通委員會關於調整城市道路挖掘修復費收費標準的通知》(京交財發〔2011〕144號)
收入預計：8000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額205253.62萬元，其中：車輛798台，15702.70萬元；單位價值50萬元以上的通用設備79台(套)、9417.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設備149台(套)、37987.68萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表