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中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳

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目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分  中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責和機構設置

  中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構,承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是:

  (1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。

  (2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。

  (3)組織委員視察和調研,就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究;整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。

  (4)組織委員學習交流,不斷提高履行職能的水準;研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議。

  (5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士,反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。

  (6)負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。

  (7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。

  中國人民政治協商會議北京市委員會包含提案委、學習委、經濟委、農業和農村委、科技委、人資環建委、教文衛體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室和機關黨委(工會)以及市紀委派駐紀檢組,共15個預算部門。2019年部門預算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。

  (二)人員構成

  中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門行政編制158人,實際145人;事業編制133人,實際107人;其他聘用人員4人。離退休人員211人,其中:離休16人,退休195人。

  二、2019年收入支出總體情況

  2019年收入預算17296.41萬元,其中:財政撥款16629.33萬元;繼續使用的財政性結轉資金667.08萬元。收入預算比2018年14789.34萬元增加2507.07萬元,增長16.95%,收入增加主要是落實國家規定的各項補助政策,保障政協履職工作需要。其中:財政撥款比2018年14634.94萬元增加1994.39萬元,增長13.63%;繼續使用的財政性結轉資金比2018年的154.4萬元,增加512.68萬元,增長332.05%,繼續使用結轉資金較2018年有所增加。

  2019年支出預算17296.41萬元,比2018年增加2507.07萬元,增長16.95%。其中:基本支出10300.47萬元,佔總支出預算的59.55%,比2018年9099.98萬元增加1200.49萬元,增長13.19%;項目支出預算6995.94萬元,比2018年5689.37萬元增加1306.57萬元,增長22.97%。支出增加主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策;進一步加強和改進人民政協工作,做好委員培訓和宣傳工作,保障政協履職工作需要。

  三、主要支出情況

  2019年部門支出主要用於組織委員開展政治協商、民主監督、參政議政等各項履職工作;保障政協會議服務、綜合協調、信息化運作和日常運轉等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公經費"的單位範圍

  中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支由市政協機關本級行政和本級事業組成。

  (二)"三公經費"財政撥款情況説明

  2019年"三公經費"財政撥款預算578.54萬元,比2018年"三公經費"財政撥款預算減少199.19萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2019年預算數125.6萬元,與2018年預算數批復持平。2019年因公出國(境)費用主要用於與國外地方議會交流交往、合作,開展愛國統一戰線海外華人華僑工作,參加必要的境外會議和培訓等。

  2、公務接待費。2019年預算數59.1萬元,比2018年預算數65萬元,減少5.9萬元,主要是嚴格落實厲行節約的各項規定,嚴控公務接待支出。2019年公務接待費主要用於接待全國政協、外省市政協和港澳臺僑工作顧問來京視察考察調研等。

  3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數393.84萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數100.62萬元,比2018預算數299.13萬元減少198.52萬元,主要是嚴格落實公務車配置的相關規定。公務用車運作維護費2019年預算數293.22萬元,比2018預算數288萬元增加5.22萬元,主要是公務車數量由96輛增至102輛導致公務用車運作維護費增加,其中:公務用車加油95萬元,公務用車維修95萬元,公務用車保險68.87萬元,其他34.36萬元。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2019年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府採購預算總額2996.98萬元,其中:政府採購貨物預算195.49萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算2801.49萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2019年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額3897.66萬元。

  (三)機關運作經費情況説明

  2019年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門本級行政和本級事業的機關運作經費財政撥款預算1299.77萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年填報績效目標的預算項目18個,佔全部預算項目57個的31.58%。填報績效目標的項目支出預算3650.8萬元,佔全部項目支出預算的57.26%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額25367.83萬元,其中:車輛102台,價值2637.11萬元;單位價值50萬元以上的通用設備7台、價值501.18萬元,無單價100萬元以上的專用設備。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指組織政協委員履行政協參政議政職能進行調研,檢查等方面的支出。

第二部分 中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2019年度部門預算報表

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