目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、2019年收入及支出總體情況
二、主要支出情況
三、部門“三公”經費財政撥款預算説明
四、其他情況説明
五、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中共北京市委機構編制委員會辦公室2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委機構編制委員會辦公室(簡稱市委編辦)是中共北京市委機構編制委員會的常設辦事機構，在市委編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，列入市委工作機構序列，歸口市委組織部管理。市委編辦部門預算單位包括中共北京市委機構編制委員會辦公室本級、市委編辦電子政務中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。
(二)人員構成情況
本部門行政編制77人，實有人數72人；事業編制11人，實有人數8人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算3309.02萬元，比2018年3028.17萬元增加280.85萬元，增長9.27%。其中：財政撥款3290.25萬元，比2018年3024.17萬元增加266.08萬元，增長8.8%。增長原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。其他收入1.5萬元，比2018年4萬元減少2.5萬元，減少62.5%。減少原因：預計利息收入減少。
2019年支出預算3309.02萬元，比2018年3028.17萬元增加280.85萬元，增長9.27%。其中：基本支出預算2897.25萬元，佔總支出預算87.56%，比2018年2424.87萬元增加472.38萬元，增長19.5%。增長原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。項目支出預算398萬元，比2018年599.29萬元減少201.29萬元，減少33.59%。減少原因：我單位搬遷至副中心，不再支出辦公用房租賃費。
三、主要支出情況
項目支出預算398萬元，主要為課題調研經費、事業單位改革經費、信息化運作維護費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委機構編制委員會辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中共北京市委機構編制委員會辦公室本級及2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算41.67萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算68.73萬元減少27.06萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數17.54萬元，與2018年預算數持平。結合城市副中心建設、市級黨政機關搬遷，統籌研究職能轉變和機構改革，推動機構職能和編制資源整合優化等方面借鑒國外先進經驗。學習借鑒國外發達國家在中心城市定位、治理體系構建、運作機制管理方面先進的經驗做法。
2、公務接待費。2019年預算數0.19萬元，比2018年預算0.2萬元減少0.01萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於兄弟單位來京調研接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數23.94萬元，比2018年度預算25.2萬元減少1.26萬元，減少5%。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格公務用車管理。其中：公務用車運作維護費2019年預算數23.94萬元，其中：公務用車加油6.04萬元，公務用車維修6.92萬元，公務用車保險5.97萬元，其他5.01萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中共北京市委機構編制委員會辦公室部門政府採購預算總額95.67萬元，其中：政府採購貨物預算34.35萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算61.32萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年中共北京市委機構編制委員會辦公室部門政府購買服務總額297萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年中共北京市委機構編制委員會辦公室機關運作經費包括本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算287.13萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目7個的28.57%。填報績效目標的項目支出預算193.68萬元，佔全部項目支出預算的48.66%。(詳見附件11)。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額1454.56萬元，其中：車輛9台，177.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，331.65萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
五、名詞解釋
(一)“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
(二)機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 中共北京市委機構編制委員會辦公室2019年度部門預算報表