目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
北京市人民政府辦公廳等四部門公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級、北京市人民政府辦公廳所屬事業單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級僅含基本經費)。
北京市人民政府辦公廳是協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構；北京市人民政府研究室是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負責本市外事和港澳事務的市政府組成部門；首都綠化委員會辦公室承擔首都綠化委員會的具體工作,負責首都全民義務植樹活動的宣傳發動、組織協調、監督檢查和組織實施評比表彰工作。
（二）人員構成情況
北京市人民政府辦公廳等四部門行政編制372人，實際366人；事業編制238人，實際184人；聘用人員22人。
離退休人員352人，其中：離休17人，退休335人。
二、2019年收入及支出總體情況
北京市人民政府辦公廳等四部門2019年收入預算35373.25萬元，比2018年48146.45萬元減少12773.2萬元，降低26.53%。主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，原北京市人民政府法制辦公室、北京市農村工作委員會、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等部門收入預算劃轉；其中：財政撥款33755.79萬元；事業單位經營收入35.33萬元；其他收入7.11萬元。
北京市人民政府辦公廳等四部門2019年支出預算35373.25萬元。其中：基本支出預算24119萬元，比2018年29140.06萬元減少5021.06萬元，降低17.23%。主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，原北京市人民政府法制辦公室、北京市農村工作委員會、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等部門預算劃轉，因此減少基本支出；項目支出預算11218.92萬元，比2018年18706.39萬元減少7487.47萬元，降低40.03%，主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，原北京市人民政府法制辦公室、北京市農村工作委員會、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等部門預算劃轉，因此減少相關項目支出。上繳上級支出0萬元，與2018年一致；事業單位經營支出35.33萬元，比2018年300萬元減少264.67萬元。主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分事業單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業單位等部門預算劃轉，因此減少事業單位經營支出；對附屬單位補助支出0萬元，與2018年一致。
三、主要支出情況
項目支出預算的主要支出方向為維護辦公廳等四部門日常運轉、資訊諮詢、督查與績效管理、信息化運作維護、政府綜合性政策研究和諮詢等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府辦公廳等四部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個行政單位 、2個事業單位。
行政單位分別為北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級。
事業單位分別為北京市人民政府駐上海辦事處、北京市行政執法車輛管理中心。
其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算1726.98萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算增加225.47萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年預算數78.3萬元，比2018年預算數98.1萬元減少19.8萬元，主要原因：因機構改革原因，減少原北京市人民政府法制辦公室、原北京市農村工作委員會因公出國（境）費用；2019年因公出國（境）費用主要用於區域協同發展考察、市政府重大課題調研等方面。
2.公務接待費。2019年預算數290.05萬元，比2018年預算數295.2萬元減少5.15萬元，主要原因：因機構改革原因，減少原北京市人民政府法制辦公室、北京市農村工作委員會公務接待費。2019年公務接待費主要用於北京市重要會議和大型活動的內賓接待工作，外省區市領導來京政務活動的接待服務工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數1358.63萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數247.41萬元，比2018預算數0萬元增加247.41萬元，主要原因：因為車輛達到正常報廢更新條件，申請報廢更新車輛。公務用車運作維護費2019年預算數1111.22萬元，其中：公務用車加油588.94萬元，公務用車維修188.91萬元，公務用車保險188.91萬元，其他144.46萬元。比2018預算數1108.2萬元增加3.02萬元，主要原因：北京市行政執法車輛中心2018年部分車輛入庫，2019年車輛數增加，導致公務用車運作維護費增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
北京市人民政府辦公廳等四部門2019年政府採購預算總額4984.52萬元，其中：政府採購貨物預算601.86萬元，政府採購工程預算479.95萬元，政府採購服務預算3902.71萬元。
(二)政府購買服務預算説明
北京市人民政府辦公廳等四部門2019年政府購買服務預算總額4244.47萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市人民政府辦公廳本級行政、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室、首都綠化委員會辦公室4家行政單位機關運作經費財政撥款預算2773.74萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標申報表的預算項目16個，佔全部預算項目41個的39.02%。填報績效目標申報表的項目支出預算2914.98萬元，佔全部項目支出預算的29.3%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額46981.49萬元，其中：車輛460台，10839.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備56台(套)、12042.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、135.44萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購預算數：指本部門所有使用財政性資金採購《北京市2018-2019年政府採購集中採購目錄及標準》中公佈的集中採購目錄以內或採購限額標準以上的預算資金數。
第二部分 2019年度部門預算報表