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北京市科學技術委員會2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京市科學技術委員會

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目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表    

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表  

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表


  第一部分   2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號),設立北京市科學技術委員會(簡稱市科委)。內設21個處室,分別為:辦公室、政策法規與體制改革處、科技創新中心建設綜合處、科技創新中心建設協調處、發展計劃處、重大專項辦公室、條件財務處、審計處、高新技術産業化處、文化科技發展處、電子資訊與裝備製造處、新能源與新材料處、生物醫藥處、農村科技發展處、社會發展處、科技宣傳與軟科學處(北京市人民政府專家諮詢委員會辦公室)、國際科技合作處、外國專家工作處、人事教育處、機關黨委、機關工會。以及中共北京市紀委市監委駐北京市科學技術委員會紀檢監察組。

  市科委下屬24家預算單位參加了2019年度部門預算,分別為:北京市科學技術委員會本級行政、北京市科學技術委員會本級事業、北京市科學技術委員會老幹部服務中心、北京市高新技術成果轉化服務中心、北京市自然科學基金委員會辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科委行政事務服務中心、北京市科學技術獎勵工作辦公室、北京科技協作中心、北京市科技資訊中心、北京市可持續發展科技促進中心、北京市科技傳播中心、北京科學儀器裝備協作服務中心、北京技術市場管理辦公室、北京市新能源汽車發展促進中心、北京市科學技術委員會農村發展中心、北京生産力促進中心、北京生物技術和新醫藥産業促進中心、北京新材料發展中心、北京工業設計促進中心、北京市科學技術委員會人才交流中心、北京技術交易促進中心、北京科學技術開發交流中心、北京軟體産品品質檢測檢驗中心。

  市科委是負責本市科技工作的市政府組成部門,其主要職責為:

  1. 貫徹落實國家關於科技工作方面的法律、法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案,組織擬訂科技發展和科技促進經濟社會發展的政策,並組織實施。

  2. 組織擬訂本市科技發展中長期規劃、年度計劃,並組織實施;研究提出科技發展佈局和優先發展領域;推動科技創新體系和科技服務體系建設,促進科技服務業發展;推進科技北京建設。

  3. 組織制定本市應用基礎研究、高新技術發展以及重大科技成果應用研究的政策措施;負責統籌協調應用基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究;牽頭組織科技促進經濟社會發展的重大關鍵技術攻關。

  4. 會同有關部門組織科技重大專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和配套政策制定,對科技重大專項實施中的重大調整提出意見;負責科技重大專項和重大科技産業工程的組織實施。

  5. 制定政策引導類科技計劃並指導實施;會同有關部門擬訂本市高新技術企業發展、高新技術産業化的相關政策,參與擬訂科技金融促進工作的相關政策;提出科研條件保障規劃和政策建議;推進科研條件平臺建設和科技資源共用。

  6. 組織制定本市科技促進農村和社會發展的政策措施,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設;指導可持續發展實驗區的建設和發展。

  7. 會同有關部門擬訂本市促進産學研結合的相關政策,制定科技成果推廣政策,指導科技成果轉化工作;組織相關重大科技成果應用示範,推動企業自主創新能力建設。

  8. 研究制定本市科技體制改革的政策措施;建立健全科技創新體制和機制;研究制定建立新型研究開發機構的政策;按規定審核相關科研機構的組建和調整,優化科研機構佈局。

  9. 負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理;會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議,優化科技資源配置。

  10. 制定本市科普工作規劃和政策;制定促進技術市場、科技中介組織發展的政策措施;負責技術市場、科技保密管理工作和科技獎勵組織實施工作;負責科技資訊、科技統計和科技期刊管理工作。

  11. 研究制定本市科技合作交流政策;負責科技外事工作;負責與港澳臺的科技合作與交流;會同有關部門組織技術出口和技術引進等工作。

  12. 負責本市科技人才資源的合理配置,會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,提出政策建議。

  13. 承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  北京市科學技術委員會行政編制108人,實際104人;事業編制784人,實際554人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)91人。

  離退休人員266人,其中:離休8人,退休258人。

  二、2019年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2019年收入預算412767.83萬元,比2018年412550.72萬元增加217.11萬元,增長0.05%。其中:財政撥款337838.84萬元,比2018年373131.96萬元減少35293.12萬元;統籌使用結余資金安排預算1902.56萬元,比2018年1816.14萬元增加86.42萬元;其他資金73026.43萬元,比2018年37602.62萬元增加35423.81萬元。其中:事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)3548.34萬元,比2018年3245.15萬元增加303.19萬元;事業單位經營收入4158.67萬元,比2018年4445.43萬元減少286.76萬元;其他收入181萬元,比2018年72.36萬元增加108.64萬元;繼續使用的財政性結轉資金65138.42萬元,比2018年增加35298.74萬元。

  繼續使用的財政性結轉資金增加主要原因:根據《北京市科技計劃項目(課題)經費管理辦法》有關規定,北京智源人工智慧研究院建設、北京量子資訊科學研究院建設、北京奈米能源與系統研究所建設、"腦科學與類腦研究北方科學中心"地方配套、感測器技術研究、科技冬奧、新一代人工智慧技術培育等項目根據工作計劃安排,項目經費結轉下年繼續使用。

  事業收入增加主要原因:北京市自然科學基金委員會辦公室的自然基金聯合基金項目合作方出資增加,用於海淀聯合基金的項目資助。

  事業單位經營收入減少主要原因是北京工業設計促進中心、北京技術交易促進中心等公益二類事業單位從事設計産業管理等服務,收入受市場環境變化影響有所減少。北京技術市場管理辦公室根據有關規定,停止收取技術合同提獎手續費,減少了相關收入。

  其他收入增加主要原因是北京技術交易促進中心投資收益預算預計增加。

  (二)支出預算説明

  2019年支出預算412767.83萬元,其中:基本支出預算25159.51萬元,佔總支出預算6.10%,比2018年23718.59萬元增加1440.92萬元,增長6.08%;項目支出預算383901.78萬元,比2018年384744.14萬元減少842.36萬元,下降0.22%,與2018年基本持平;上繳上級支出0萬元,與2018年持平;事業單位經營支出3706.55萬元,比2018年4087.99萬元減少381.44萬元,下降9.33%;對附屬單位補助支出0萬元,與2018年持平。

  基本支出增長主要原因:由於人員正常職級調整、社會保險繳費基數調整等因素導致人員經費增加。

  事業單位經營支出下降主要原因:根據相關政策調整和市場需求變化,北京工業設計促進中心、北京技術交易促進中心和北京技術市場管理辦公室等單位經營性收入減少後,相應經營支出同時減少。

  三、主要支出情況

  北京市科學技術委員會2019年部門預算支出主要用於項目支出,主要支出方向:

  (一)科學技術管理事務方面

  主要用於市屬轉制科研院所離退休人員養老與社保經費、市科委資訊系統綜合運維等項目。

  (二)基礎研究方面

  主要用於2019年度北京市自然科學基金、北京生命科學研究所運作經費、懷柔科學城成果落地、碳基積體電路、網路空間安全國家實驗室培育(二期)、北京生物結構前沿研究中心建設、生命科學前沿創新培育、國家新能源汽車技術創新中心建設、北京智源人工智慧研究院建設、北京量子資訊科學研究院建設、"腦科學與類腦研究北方科學中心"地方配套等項目。

  (三)應用研究方面

  主要用於全球健康藥物研發中心建設、智慧製造與機器人培育項目、醫藥協同科技創新研究、首都臨床診療技術研究及示範應用、能源與材料應用領域技術協同創新、新一代人工智慧技術培育、新一代資訊通信技術培育、感測器技術研究等項目。

  (四)技術研究與開發方面

  主要用於醫藥創新品種研發培育及産業支撐平臺能力建設、科技冬奧、科技支撐鄉村振興、建設"設計之都"促進文化科技融合、交通綜合運輸效率提升、市區兩級重大關鍵任務科技支撐、北京市科技成果轉化平臺建設、高科技企業培育及技術創新平臺建設、科技型中小企業促進等項目。

  (五)科技條件與服務方面

  主要用於科技服務業促進、首都科技創新券、首都科技領軍人才培養工程、北京市科技新星計劃、首都科技條件平臺等項目。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  北京市科學技術委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市科學技術委員會本級行政、北京市科學技術委員會老幹部服務中心、北京市高新技術成果轉化服務中心、北京市自然科學基金委員會辦公室、北京市實驗動物管理辦公室、北京市科委行政事務服務中心、北京市科學技術獎勵工作辦公室、北京科技協作中心、北京市科技資訊中心、北京技術市場管理辦公室共10個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2019年"三公"經費財政撥款預算307.68萬元,比2018年"三公"經費財政撥款預算減少6.80萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2019年預算數225.00萬元,與2018年預算持平;2019年因公出國(境)費用主要用於國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用(含簽證費用、保險費用、防疫費用、國際會議註冊費用等)。

  2.公務接待費。2019年預算數6.58萬元,比2018年預算數8.27萬元減少1.69萬元,主要原因:我委繼續嚴格執行中央"八項規定",厲行節約,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於接待外省市科技單位來京調研接待事項、學習交流、業務研討,專家諮詢等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數76.09萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數18萬元,比2018預算數16.96萬元增加1.04萬元,主要原因:由於不同單位購置車輛型號不同,造成車輛單價差異。公務用車運作維護費2019年預算數58.09萬元,其中:公務用車加油30.79萬元,公務用車維修9.87萬元,公務用車保險9.88萬元,其他7.55萬元。公務用車運作維護費2019年比2018年預算數64.24萬元減少6.15萬元,主要原因:北京市實驗動物管理辦公室執法工作用車由北京市執法平臺統一安排,不再由使用單位單獨申報公務用車運作維護費預算;北京市科學技術委員會本級行政等單位本著厲行節約,壓減一般性支出的原則,調整工作安排,進一步壓縮公務用車運作維護費,減少公務用車運作維護費用預算支出。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2019年北京市科學技術委員會政府採購預算總額9047.34萬元,其中:政府採購貨物預算1362.42萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算7684.92萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2019年北京市科學技術委員會政府購買服務預算總額80萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2019年北京市科學技術委員會部門北京市科學技術委員會本級行政1家行政單位以及北京市實驗動物管理辦公室、北京市自然科學基金委員會辦公室、北京技術市場管理辦公室、北京市科學技術獎勵工作辦公室4家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算683.45萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年,填報績效目標的預算項目126個,佔全部預算項目177個的71.19%。填報績效目標的項目支出預算315,463.81萬元,佔全部項目支出預算的98.91%。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額21985.64萬元,其中:車輛53台,1174.10萬元;單位價值50萬元以上的通用設備35台(套)、3815.67萬元,單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、176.00萬元。

  (七)重點資訊情況

  1. 重點支出情況

  2019年北京市高新技術成果轉化認定及平臺建設

  (1)政策依據

  國家層面:《中華人民共和國促進科技成果轉化法(2015年修訂)》《實施〈中華人民共和國促進科技成果轉化法〉若干規定》《促進科技成果轉移轉化行動方案》《國家技術轉移體系建設方案》提出:科技成果轉化活動應當發揮企業的主體作用。支援高校院所購買專業服務,開展專利分析與評價,協助科研人員開展轉化運營與管理。支援高校院所加強轉移轉化機構建設。

  市級層面:2018年市政府工作報告提出"全面加強科技成果轉化統籌協調與服務平臺建設,與在京高校、科研院所建立深層次對接機制,做好科技成果在京落地承接服務工作"。《北京市關於全面深化改革、擴大對外開放重要舉措的行動計劃》提出"建立健全科技成果轉化服務平臺和引導激勵機制,促進科技成果在京落地轉化"。《北京市人民政府關於進一步加大統籌力度支援高技術産業發展的若干意見》提出"繼續推進科技成果轉化項目認定制度,對經認定的成果轉化項目,予以重點支援,推動企業進一步加強自主創新"。

  職責層面:市科委主要職責包括會同有關部門擬訂本市促進産學研結合的相關政策,制定科技成果推廣政策,指導科技成果轉化工作;市科委內設高新技術産業化處,主要職責包括擬訂本市相關領域高新技術發展及産業化的科技規劃和政策,推動科技成果轉化。

  (2)績效目標

  擇優支援一批在京高校院所技術轉移部門開展技術轉移人才引進、培養、激勵,以及加強技術轉移平臺、渠道、能力建設工作;開展對已取得知識産權的科技成果開展評估並篩選出高品質的技術成果,對在研或尚未形成知識産權的科技成果開展知識産權佈局工作;在高校院所周邊建立建設科技成果"中試熟化平臺",與各區合作,共建科技成果"中試熟化基地"和"承接基地";購買專業化服務,開展資産評估、知識産權代理和經營、作價入股、股權設計、技術轉移、法律、競爭談判、人才、投融資、經營管理等方面工作;支援平臺建設相關的專項調研、資訊分析、政策研究,構建優質科技成果資源庫,開展成果發佈、成果跟蹤管理、路演對接、資本對接及典型案例宣傳推廣等工作;支援一批我市企業通過成果轉讓、許可使用、作價入股等方式, 積極承接高校院所的高水準、"高精尖"産業領域科技成果在京落地轉化。

  (3)預算安排

  北京市科技成果轉化平臺建設專項安排7000萬元擇優支援在京高校院所等單位加強內部技術轉移機構建設,每家以後補貼方式支援,額度最高不超過200萬元,且不超過技術轉移機構運營成本費用的50%,用於機構繼續開展人才引進、培養、激勵,以及加強技術轉移平臺、渠道、能力建設等工作;支援開展成果評估篩選及知識産權佈局,每個項目以後補貼方式支援,額度最高不超過30萬元,且不超過項目實際支出的總成本費用的50%,用於高校院所繼續開展成果評估篩選和專利佈局工作;支援開展中試熟化和成果承接基地建設,每家建設單位以後補貼方式支援,額度不超過500萬元,且不超過建設單位上年度運營成本費用的50%,用於基地運營單位繼續開展中試熟化平臺的專業設備配備、專業技術人員培訓,成果承接服務和創新活動開展等工作;支援加強與專業服務機構的合作,每個單位以後補貼方式支援,額度最高不超過50萬元,且不超過項目實際支出費用的50%,用於補貼專業化服務的購買主體,引導院所高校加大購買專業化服務的投入力度。支援北京市科技成果轉化統籌協調與服務平臺建設工作經費不超過500萬元。北京市高新技術成果轉化項目安排4000萬元支援在京企業通過成果轉讓、許可使用、作價入股等方式, 積極承接高校院所的高水準、"高精尖"産業領域科技成果在京落地轉化,以後補貼方式支援40項左右,每項支援不超過100萬元,用於開展項目後續研發、技術升級等工作。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  首都科技條件平臺:國家科技基礎條件平臺指導下的北京地方科技條件平臺,建設包括研發實驗服務基地、領域中心和區工作站的服務體系,跨部門、跨領域整合儀器設備、科技成果和科技人才三類科技資源,提供測試檢測、聯合研發及技術轉移等服務。

  首都科技創新券:主要用於鼓勵本市小微企業和創業團隊充分利用國家級、北京市級重點實驗室、工程技術研究中心、北京市設計創新中心以及經認定的公共服務機構的資源開展研發活動和科技創新,由政府發放。小微企業及創業團隊向實驗室所購買科研活動時使用,收取創新券的單位持創新券到指定部門兌現。

  第二部分    2019年度部門預算報表

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