目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
內設機構33個處室，所屬27個預算單位，即北京市農業農村局機關行政、市農業農村局機關事業、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業環境監測站、北京市優質農産品産銷服務站、北京市農業局老幹部活動站、北京市農業局幼兒園、北京市農業局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監察所、北京市獸藥監察所、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站、北京市水産技術推廣站、北京市農林系統老幹部活動中心、北京市畜牧業環境監測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市動物衛生監督所、北京市農業局資訊中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業局後勤服務中心、北京市農業局財務服務中心。
主要職責：
貫徹執行國家關於"三農"工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策及有關法律法規規章；統籌推動發展本市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施；負責指導本市農村合作經濟經營管理工作；指導本市鄉村特色産業、農産品加工業和休閒農業發展工作；組織構建本市現代農業産業體系、生産體系、經營體系；負責本市食用農産品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生産加工企業前品質安全監督管理；指導本市基本農田、漁業水域以及農業生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田品質保護工作；負責本市有關農業生産資料和農業投入品的監督管理。組織實施農業生産資料、獸藥品質、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；負責本市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作；負責本市農業投資管理；推動本市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設；研究擬訂本市山區發展規劃和年度指導性計劃等。
(二)單位性質、人員構成情況
北京市農業農村局所屬27個預算單位，其中行政單位2個，參照公務員管理事業單位3個，全額撥款事業單位21個，差額管理事業單位1個。
北京市農業農村局行政編制276人，實際262人；事業編制1035人，實際958人；離退休人員798人，其中離休24人，退休774人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算146644.7萬元，比2018年112790.87萬元增加33853.82萬元，增長30.01%。其中：財政撥款139723.48萬元，比2018年106639.86萬元增加33083.63萬元，主要是部門機構改革經費合併；統籌使用結余資金安排預算318.4萬元，比2018年649.24萬元減少330.84萬元；其他資金6602.81萬元，比2018年5501.78萬元增加1101.03萬元。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算43810.97萬元，佔總支出預算29.88%，比2018年38726.23萬元增加5084.75萬元，增長13.13%，主要是部門機構改革經費合併。
2.項目支出預算102833.72萬元，比2018年74064.64萬元增加28769.08萬元，增長38.84%，主要是部門機構改革經費合併。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況。主要包括教育支出、科學技術支出、農林水支出等方向。其中教育支出主要用於職工及面向公眾專業技術培訓；科學技術支出主要用於現代農業産業技術體系創新團隊建設項目支出；農林水支出主要用於強農惠農工作、農業政策性保險、農業結構調整、農業節水、農産品品質安全提升工作、農業生態環境清潔工作、動植物疾病防控工作、産業發展工作、農業推廣體系建設工作、農業服務保障強化工作以及向社會提供農業方面公共服務的支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市農業農村局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支包括27個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算477.4萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少109.4萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數186.75萬元，與去年持平；2019年因公出國(境)費用主要用於結合自身業務出國技術交流和培訓項目，計劃2019年團組10個，其中自組團5個，隨團5個，共35人，包括赴芬蘭、丹麥、挪威開展生態農業交流合作，赴俄羅斯、哈薩克、土耳其與當地相關部門開展農業新品種、新技術和種養迴圈技術國際合作與交流等。
2.公務接待費。2019年預算數13.44萬元，比2018年預算數15.29萬元減少1.86萬元，主要原因：落實中央厲行節約的要求，嚴控一般性支出。2019年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數277.21萬元，其中：公務用車購置費2019年預算數0萬元；公務用車運作維護費2019年預算數277.21萬元，其中：公務用車加油142.76萬元，公務用車維修48.02萬元，公務用車保險47.09萬元，其他39.35萬元。比2018預算數309.67萬元減少32.46萬元，主要原因：按公務用車改革後核定的車輛數調整所致。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2019年北京市農業農村局部門政府採購預算總額19370.893911萬元，其中：政府採購貨物預算10188.487405萬元，政府採購工程預算1303.861856萬元，政府採購服務預算7878.54465萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年本部門政府購買服務預算總額3732.0141萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市農業農村局部門所屬機關行政、北京市動物衛生監督所等2家行政單位以及北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站、北京市種子管理站等3家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1541.808011萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員
法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目193個，佔全部預算項目573個的33.68%。填報績效目標的項目支出預算77549.02786萬元，佔全部項目支出預算的75.41%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額148,547.44萬元，其中：車輛170台，3,408.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備142台(套)、20,074.48萬元，單位價值100萬元以上的專用設備61台(套)、19,878.58萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
病蟲害控制：反映用於病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其産品檢疫、檢測等方面的支出。
第二部分 2019年部門預算報表