目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會關於更名調整市對口支援和經濟合作工作領導小組前方指揮機構的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構。內設辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯絡部、規劃發展部、項目管理部、財務管理部、審計和監督部六個職能部室。北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部屬行政單位，納入財政預算管理。
主要職責為：在領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門行政編制52人，實際52人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)15人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算2070.55萬元，比2018年收入預算14064.47萬元減少11993.92萬元。其中：2019年財政撥款預算2070.55萬元，比2018年財政撥款預算14064.47萬元減少11993.92萬元，下降85.28%，主要原因為：自2019年起，對口支援西藏計劃外資金直接撥付至西藏自治區財政廳，不再通過西藏拉薩指揮部撥付。2019年支出預算2070.55萬元，比2018年支出預算14064.47萬元減少11993.92萬元，下降85.28%，主要原因為：自2019年起，對口支援西藏計劃外資金直接撥付至西藏自治區財政廳，不再通過西藏拉薩指揮部撥付。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目主要為西藏拉薩指揮部服務保障項目345.81萬元、援藏幹部食宿場地租賃237.59萬元、北京納金路援藏公寓運作費189.7萬元、組團式教育醫療援藏工作經費200萬元、往返北京拉薩工作經費165.36萬元、宣傳工作經費78萬元等項目經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個單位，無下屬單位。
(二)“三公經費”預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算16.27萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少1.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2019年同2018年一樣，無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2019年預算數2.02萬元，比2018年預算數2.60萬元減少0.58萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於北京市有關單位來西藏拉薩指揮部對接扶貧協作與援助工作等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數14.25萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數14.25萬元，其中：公務用車加油7.55萬元，公務用車維修2.42萬元，公務用車保險2.42萬元，其他1.86萬元。比2018年預算數15萬元減少0.75萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少車輛支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門政府採購預算總額150.61萬元，其中：政府採購服務預算150.61萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門政府購買服務預算總額70.5萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算265.26萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目13個的30.77%。填報績效目標的項目支出預算851.1萬元，佔全部項目支出預算的47.14%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額925.1萬元，其中：車輛5台，250.16萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
扶貧協作和支援合作：指北京市對其他地區開展對口支援、對口幫扶、對口協作、對口合作和區域合作。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部2019年部門預算報表