目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中關村科技園區管理委員會2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門性質、機構設置、職責
中關村科技園區管理委員會(簡稱中關村管委會)是負責對中關村科技園區(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密雲園、延慶園，以下簡稱園區)發展建設進行綜合指導的市政府派出機構。主要職責包括:
1.貫徹落實國家有關法律法規和政策，研究擬訂園區的發展戰略和規劃，參與組織編制園區有關空間規劃，組織研究園區相關改革方案，促進可持續發展。
2.研究制定園區發展和管理的相關政策，起草相關地方性法規草案、政府規章草案。
3.協調整合各類創新資源，開展園區創新創業、高新技術研發及其成果産業化、科技金融、人才資源、中介組織、知識産權保護等方面的促進和服務工作。
4.負責管理市財政撥付的園區發展專項資金，並協助有關部門監督專項資金的使用。
5.根據市政府授權，對北京中關村發展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資産進行監督管理，並加強業務指導。
6.統籌産業空間佈局，對各分園整體發展規劃、空間規劃、産業佈局、項目準入標準等重要業務實行統一領導。
7.承擔示範區領導小組的具體工作，負責園區內各類協會組織的聯繫工作。
8.開展園區國際交流與合作，提升園區國際化發展水準。
9.承擔園區外事、宣傳、聯絡等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
中關村管委會內設：辦公室、産業發展促進處、自主創新能力建設處、規劃建設協調處、科技金融處、人才資源處、創業服務處、軍民融合創新工作處、經濟分析處、國際交流合作處、研究室(法制處)、宣傳處、資産監管和審計處、財務處、人事處15個內設機構和機關黨委。直屬3個事業單位，分別是中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心。
(二)人員情況
中關村科技園區管理委員會行政編制96人(含工勤3人)，實際89人；事業編制75人，實際46人；聘用人員0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算229796.888445萬元，比2018年147880.87006萬元增加81916.018385萬元，增長55.39%。其中：財政撥款226605.091482萬元，比2018年146489.553243萬元增加80115.538239萬元；使用結余資金和事業基金等安排預算379.400891萬元，比2018年897.29602萬元減少517.895129萬元；繼續使用的財政性結轉資金2812.396072萬元，比2018年494.020797萬元增加2318.375275萬元。
2019年支出預算229796.888445萬元比2018年147880.87006萬元增加81916.018385萬元，增長55.39%。其中：基本支出預算4302.119732萬元，佔總支出預算1.87%，比2018年4645.938088萬元減少343.818356萬元，下降7.4%。項目支出預算225494.768713萬元，比2018年143234.931972萬元增加82259.836741萬元，增長57.43%，主要原因是為充分發揮中關村示範區在科技創新中心建設中的主陣地作用，支援各分園培育高精尖産業，實現分園高端化、特色化和産業化協同發展，我委設立中關村示範區分園高精尖産業培育專項資金，2019年安排預算80000萬元。
三、主要支出情況
2019年度項目預算支出225494.768713萬元，主要為促進科技金融深度融合創新發展支援資金、提升創新能力優化創新環境支援資金、精準聚焦支援資金、人才發展優化創業服務支援資金、一區多園協同發展支援資金、服務保障經費等六個方面進行資金支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
中關村科技園區管理委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中關村科技園區管理委員會本級、中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心共四個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算134.2876萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算177.765927萬元減少43.478327萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數103.5萬元，與2018年預算數持平。2019年因公出國(境)費用主要用於提升我委工作人員的國際化視野與水準，加強我委與國外政府機構、境外科技園、研發機構的交流合作，促進示範區企業的國際化發展，促成中關村企業與港澳臺地區高科技企業技術、産品的對接合作，提升中關村示範區的國際影響力等方面。
2.公務接待費。2019年預算數1.5276萬元，比2018年預算數1.608萬元減少0.0804萬元。2019年公務接待費主要用於中關村示範區創新創業相關活動來訪人員等。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數29.26萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018預算數40.678799萬元減少40.678799萬元，主要原因：2018年對已達到報廢年限的公務用車進行更新，2019年無公務用車更新。2019年預算數29.26萬元，其中：公務用車加油15.5078萬元，公務用車維修4.9742萬元，公務用車保險4.9742萬元，其他3.8038萬元，比2018預算數31.979128萬元減少2.719128萬元，主要原因：2019年減少更新車輛保險等費用2.719128萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中關村科技園區管理委員會政府採購預算總額7887.818874萬元，其中：政府採購貨物預算29.5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7858.318874萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額15977.526207萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年中關村科技園區管理委員會本級等1家行政單位機關運作經費財政撥款預算482.516691萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目51個，佔全部預算項目71個的71.83%。填報績效目標的項目支出預算220009.398391萬元，佔全部項目支出預算的98.8%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額5273.873459萬元，其中：車輛11台，234.649199萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)、1473.819572萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 中關村科技園區管理委員會2019年部門預算報表