目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
部門機構：五部一局，分別是批捕公訴部、刑事訴訟監督部、職務犯罪檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監督部、行政事務管理局。
部門職責：對鐵路公安機關偵查的刑事案件進行審查批捕、審查起訴、提起公訴和支援公訴；對本院管轄或上級院交辦的具有管轄權的職務犯罪案件進行審查；對偵查活動、審判活動及刑事執行活動是否合法進行監督；負責辦理民事訴訟監督、行政訴訟監督、公益訴訟案件；開展檢察管理監督，負責案件的統一受理、流轉、監控，涉及財物監管、案件評查、信息公開；負責控告申訴案件受理、涉檢信訪、律師接待、社會綜合治理。
(二)人員構成情況
北京鐵路運輸檢察院部門行政編制64人，實際55人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)15人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
(三)單位性質
北京鐵路運輸檢察院單位性質為法律監督機關。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算2508.26萬元，比2018年2289.03萬元增加219.23萬元，增長9.58%。其中：財政撥款2507.76萬元,比2018年2288.53萬元增加219.23萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金0.50萬元，與2018年持平。其他資金主要為非財政性撥款利息收入。
(二)支出預算説明
基本支出預算2149.86萬元，佔總支出預算85.71%，比2018年1920.92萬元增加228.94萬元，增長11.92%。增長主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
項目支出預算358.41萬元，比2018年368.11萬元減9.70萬元，下降2.64%，減少主要原因：厲行勤儉節約，大力壓縮行政運作成本。
三、主要支出情況
北京鐵路運輸檢察院部門預算項目支出主要用於履行公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能。重點項目包括辦案業務費、檢察業務工作費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京鐵路運輸檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京鐵路運輸檢察院本級1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算15.68萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少15.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。全市檢察院財物統一管理後，因公出國(境)經費統一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2019年預算數0.48萬元，比2018年預算數0.99萬元減少0.51萬元，主要原因：根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於單位及部門業務招待支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數15.20萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數15.20萬元，其中：公務用車燃油2.85萬元，公務用車維修4.75萬元，公務用車保險4.75萬元，其他2.85萬元。公務用車運作維護費2019年比2018年預算數29.70萬元減少14.50萬元，主要原因：公務用車在2017年國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車更新後車輛油耗量降低，維修次數減少，運作維護費減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2019年北京鐵路運輸檢察院部門政府採購預算總額67.89萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算67.89萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京鐵路運輸檢察院部門政府購買服務預算總額56.21萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2019年北京鐵路運輸檢察院部門北京鐵路運輸檢察院(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算253.11萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目5個的40.00%。填報績效目標的項目支出預算36.21萬元，佔全部項目支出預算的10.10%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額592.36萬元，其中：車輛10台，161.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2019年部門預算報表