目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
(1)貫徹落實國家關於國有資産管理的法律、法規、規章和政策，起草本市地方性法規草案、政府規章草案，制定有關制度、規定。
(2)根據市政府授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規履行出資人職責，監管市政府履行出資人職責的企業和市政府授權的實行企業化管理的事業單位的國有資産，加強國有資産的管理，依法對區縣國有資産管理工作進行指導和監督。
(3)承擔監督所監管企業國有資産保值增值的責任，負責企業國有資産基礎管理，建立和完善國有資産保值增值考核體系，通過統計、稽核對所監管企業國有資産的保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策並組織實施。
(4)指導推進國有及國有控股企業改革和重組，推進國有及國有控股企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟佈局和結構的戰略性調整。
(5)通過法定程式對所監管企業負責人進行任免、考核並根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。
(6)負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責所監管企業國有資本經營預決算草案編制和執行等工作。
(7)指導、督促所監管企業及實行企業化管理事業單位落實安全生産責任制，配合有關部門協調所監管企業及實行企業化管理事業單位做好安全工作，從出資人的角度承擔相應的管理責任。
(8)負責所監管企業及實行企業化管理事業單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設，指導和組織協調所監管企業及實行企業化管理事業單位經營管理人員的教育培訓工作。
(9)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市人民政府國有資産監督管理委員會(以下簡稱“市國資委”)。市國資委是市政府授權代表國家履行國有資産出資人職責的市政府直屬特設機構。內設23處室，分別為辦公室、研究室、政策法規處、科技創新與規劃發展處、企業改革處、企業改組處、業績考核處、統計評價處、産權管理處、國有資本經營預算處、綜合處、監督處、董事會工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、企業人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處、機關黨委、離退休幹部處、駐紀委監察組。
(三)單位性質
北京市人民政府國有資産監督管理委員會是全額撥款行政事業單位。
(四)人員情況
北京市人民政府國有資産監督管理委員會部門行政編制199人，實際185人；離退休人員59人，其中：離休0人，退休59人。聘用人員0人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預算128201.98萬元，比2018年121122.15萬元增加7079.83萬元，增長5.85%。其中：財政撥款125531.60萬元，比2018年120911.95萬元增加4619.65萬元，主要原因為:增加解決轉制科研院所轉制前離退休人員歷史遺留問題；統籌使用結余資金安排預算2668.38萬元，比2018年208.20萬元增加2460.18萬元，主要原因為：市屬國有企業供熱歷史遺留問題項目經費；其他資金2萬元，與2018年持平。
(二)支出情況
2019年支出預算128201.98萬元，其中：基本支出預算8141.47萬元，佔總支出預算6.35%，項目支出預算120060.51萬元，佔總支出預算93.65%；2019年支出預算數比2018年增加7079.83萬元，增長5.85%,主要原因為:增加解決轉制科研院所轉制前離退休人員歷史遺留問題及市屬國有企業供熱歷史遺留問題項目經費。部門預算項目主要為撥付市屬國有企業非經營性資産分離移交財政補助經費，解決轉制科研院所轉制前離退休人員歷史遺留問題經費，市屬國有企業供熱歷史遺留問題，財務決算審計費等。
三、主要支出情況
2019年預算項目支出主要為“市屬企業非經營性資産分離移交財政補助經費”、“財務決算審計”、“解決轉制科研院所轉制前離退休人員歷史遺留問題項目經費”、“市屬國有企業供熱歷史遺留問題”等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府國有資産監督管理委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為國資委本級。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算240.49萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少17.30萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數130.20萬元，比2018年預算數160.20萬元減少30.00萬元，主要原因：根據我市機構改革部署，劃出監事會、審計處職責，導致因公出國(境)經費減少；2019年因公出國(境)費用主要用於開展境外國有資産監督管理、推進海外重大項目合作等方面。
2.公務接待費。2019年預算數4.51萬元，比2018年預算數5.19萬元減少0.68萬元，主要原因：落實厲行節約。2019年公務接待費主要用於接待外省市國資系統來我委工作調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數105.78萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數18.00萬元，比2018預算數0.00萬元增加18.00萬元，主要原因：因原有公務車已到達使用年限，頻繁出現故障，維修成本增加，需更新；公務用車運作維護費2019年預算數87.78萬元，其中：公務用車燃油46.53萬元，公務用車維修14.92萬元，公務用車保險14.92萬元，其他11.41萬元。比2018預算數92.40萬元增加13.38萬元，主要原因：公務用車購置費增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市人民政府國有資産監督管理委員會部門政府採購預算總額5653.57萬元，其中：政府採購貨物預算39.81萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算5613.76萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市人民政府國有資産監督管理委員會部門政府購買服務預算總額為6351.67萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年市國資委部門本級及0家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算525.17萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目19個，佔全部預算項目51個的37.25%。填報績效目標的項目支出預算114061.17萬元，佔全部項目支出預算的97.07%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2019年北京市人民政府國有資産監督管理委員會國有資本經營預算收入442938.45萬元，支出363659.16萬元。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額4034.85萬元，其中：車輛45台，1099.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2套、672.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2套、672.79萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
市屬國有企業有關情況
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第二部分 2019年部門預算報表