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北京市機關事務管理局2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京市機關事務管理局

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目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分 2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據《中央編辦關於設立北京市機關事務管理局的批復》(中央編辦復字【2018】12號)成立北京市機關事務管理局,北京市機關事務管理局暫設綜合組、辦公用房管理組、基建房管組、信息化工作協調組、資産管理組、運營管理保障組、財務(審計)組、人事組、安全保衛組9個機構。

  北京市機關事務管理局主要負責市級機關事務的管理、保障、服務;按規定負責市級機關國有資産管理工作;負責市級機關集中辦公區適合集中管理的各項經費預算的管理工作;負責市級機關辦公用房、用地的規劃、建設、調配和權屬管理;承擔市級機關集中辦公區後勤服務保障、安全管理和相關社會事務協調工作;完成市委、市人大常委會、市政府、市政協交辦的其他任務。

  (二)部門單位性質、人員情況

  北京市機關事務管理局的單位性質是國家行政機關。目前,工作人員主要從市委辦公廳、市人大常委會辦公廳、市政府辦公廳、市政協辦公廳和相關部門抽調。

  二、2019年收入及支出總體情況

  2019年收入預算86585.24萬元。其中:財政撥款80570.90萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元;其他資金6014.33萬元。2019年支出預算86585.24萬元。其中:基本支出預算51792.73萬元,佔總支出預算59.82%;項目支出預算34792.51萬元,佔總支出預算40.18%。(注:北京市機關事務管理局為2018年新成立部門預算單位,無2018年年初部門預算數據,下同)

  三、主要支出情況

  部門預算項目主要用於北京市機關事務各項業務工作開展及信息化建設等相關事宜,具體包括市級部門機關事務管理業務服務保障經費、信息化建設經費等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  北京市機關事務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2019年"三公"經費財政撥款預算101.04萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2019年預算數42.14萬元。2019年因公出國(境)費用主要用於赴國外考察學習機關事務管理體制和管理機制建設等方面。

  2、公務接待費。2019年預算數47.50萬元。2019年公務接待費主要用於接待中央單位、外省市黨政機關赴北京副中心行政辦公區考察學習等方面。

  3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數11.40萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元;公務用車運作維護費2019年預算數11.40萬元,其中:公務用車加油6.04萬元,公務用車維修1.94萬元,公務用車保險1.94萬元,其他1.48萬元。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2019年北京市機關事務管理局政府採購預算總額41496.53萬元,其中:政府採購貨物預算4740.40萬元,政府採購工程預算500.00萬元,政府採購服務預算36256.13萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2019年北京市機關事務管理局政府購買服務預算總額22701.42萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2019年北京市機關事務管理局本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算51792.73萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年,填報績效目標的預算項目2個,佔全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算15245.39萬元,佔全部項目支出預算的52.98%。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額43653.84萬元,其中:車輛4台,全部為臨時調劑借用車輛;單位價值50萬元以上的通用設備68台(套)、7146.19萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分 2019年度部門預算報表

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