目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室(以下簡稱“市委軍民融合辦”)是北京市軍民融合發展委員會常設辦事機構,為正局級一級預算單位,列入市委工作機關序列,內設4個機構。
市委軍民融合辦的主要職責是:負責處理委員會日常事務工作;匯總本市軍民融合發展總體需求;協調推進本市軍民融合發展重大項目和重要事項;協調推動本市軍民融合發展法規規章、政策制度和標準規範等建設;督導落實本市軍民融合發展工作。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況説明
2019年收入預算3945.92萬元,同口徑比2018年0萬元增加3945.92萬元,增加100%。其中:財政撥款3631.04萬元,比2018年0萬元增加3631.04,增加100%;繼續使用的財政性結轉資金314.88萬元,比2018年0萬元增加314.88萬元,增加原因為:本單位為2018年新成立單位,不涉及2018年年初預算。
(二)支出情況説明
1.基本支出預算96.81萬元,佔總支出預算2.45%,同口徑比2018年0萬元增加96.81萬元,增加100%。單位基本支出增加主要是由於本單位為2018年新成立單位,不涉及2018年年初預算。
2.項目支出預算3849.11萬元,同口徑比2018年0萬元增加3849.11萬元,增加100%。增加原因:本單位為2018年新成立單位,不涉及2018年年初預算。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為北京市軍民融合發展需求對接、北京軍民融合政策法規體系建設工作、北京市六大新興領域産業集群發展路徑研究等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市委軍民融合辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算20.15萬元,比2018年年初“三公”財政撥款預算增加20.15萬元。其中:
1、因公出國(境)費用。2019年預算數20萬元,比2018年初預算數0萬元增加20萬元,主要由於本單位為2018年新籌建單位,不涉及2018年年初預算。
2、公務接待費。2019年預算數0.15萬元,比2018年初預算數0萬元增加0.15萬元,主要由於本單位為2018年新籌建單位,不涉及2018年年初預算。2019年公務接待費主要用於公務接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數0萬元,主要是由於本單位尚未核定車輛編制。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年市委軍民融合辦政府採購預算總額102.20萬元,其中:政府採購貨物預算10.80萬元,政府採購服務預算91.40萬元。
(二)政府購買服務預算説明
市委軍民融合辦2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2019年市委軍民融合辦行政單位的機關運作基本經費財政撥款預算55.45萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年,填報績效目標的預算項目10個,佔全部預算項目31個的32.25%。填報績效目標的項目支出預算1894.67萬元,佔全部項目支出預算的52.18%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底,本部門固定資産總額41.83萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
北京軍民融合專家智庫:指全國軍民融合各領域以院士、專家隊伍為工作主體,圍繞重大課題研究、開展決策諮詢,提供解決方案和支撐交流對接等工作內容,構建軍民融合頂層決策諮詢機構,為北京軍民融合深度發展提供人才智力支援。
第二部分 中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室2019年部門預算報表