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北京世界園藝博覽會事務協調局2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京世界園藝博覽會事務協調局

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目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、 財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分  2019年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  根據《中央編辦關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的通知》(京政辦發〔2014〕15號),設立北京世界園藝博覽會事務協調局(簡稱世園局)。根據市編辦批復,世園局內設機構21個,分別為辦公室、綜合計劃部、法律事務部、總體規劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場開發部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務部、運作管理部、交通與安全保障部、遊客服務與票務管理部、志願者管理部、信息化部、大型活動部、黨群工作部、財務部、審計部。根據市委組織部批復成立了機關黨委和機關紀委。

  世園局主要部門職責是根據執委會和市政府授權,承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負責世園會相關法律事務;組織研究世園會對區域經濟社會發展的影響等問題,提出政策性建議;負責世園會園區規劃、建設的組織協調及運營管理工作;負責世園會相關重大基礎設施規劃、建設的協調推動工作;組織開展招商、招展,宣傳推介及公眾宣傳工作;負責世園會相關市場開發的組織管理與協調工作;負責與國際展覽局、國際園藝生産者協會及世園會組織委員會聯絡小組辦公室、世園會執委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯絡協調;督促落實組委會議定事項,承擔執委會日常工作。

  世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執行委員會(簡稱執委會)的辦事機構,為獨立事業法人(臨時機構)。事業編制200人,目前實有人數186人,全部為借調人員。

  二、2019年收入及支出總體情況

  2019年收入預算166990.90萬元,比2018年198149.43萬元減少31158.53萬元,下降15.72%。其中:財政撥款86314.20萬元,比2018年120083.45萬元減少33769.25萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2018年38.04萬元減少38.04萬元;繼續使用的財政性結轉資金80676.70萬元,比2018年增加80676.70萬元;其他資金0萬元,與2018年持平。

  2019年支出預算166990.90萬元,其中:基本支出預算245.63萬元,佔總支出預算0.15%,比2018年148.97萬元增加96.66萬元,增長64.88%,增長主要是由於編制內實有人數增加導致;項目支出預算166745.27萬元,比2018年198000.45萬元減少31255.18萬元,下降15.79%。減少主要因為2019年項目支出預算中包含基本建設資金19000.00萬元。2018年項目支出預算中包含基本建設資金110000.00萬元,下降82.73%。2018年增加世園會籌辦、舉辦工作項目經費58072.22萬元,增長65.99%。

  三、主要支出情況

  2019年本部門預算項目主要為北京世園會公共綠化景觀一期工程、公共綠化景觀二期工程、園區基礎設施建設、中國館、國際館、生活體驗館項目、世園會禮賓接待服務、世園會國際競賽實施、世園會新聞宣傳策劃、新聞中心搭建及運維、世園會志願者運作管理、會期活動文化薈萃、世園會花車巡遊表演及運維保障、世園會運作指揮體系服務、相關法律服務等服務保障經費。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅包括本級1個單位,無下屬單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2019年“三公經費”財政撥款預算241.19萬元,比2018年“三公經費”財政撥款預算減少0.07萬元。其中: 

  1、因公出國(境)費用。2019年預算數239.8萬元,與2018年預算數239.8萬元持平。

  2、公務接待費。2019年預算數1.39萬元,比2018年預算數1.46萬元減少0.07萬元,主要原因:按照2019年一般性支出壓減工作要求核減0.07萬元。

  3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數0萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,2019年預算數與上年持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2019年本部門政府採購預算總額25362.01萬元,其中:政府採購貨物預算2907.30萬元,政府採購工程預算145.09萬元,政府採購服務預算22309.61萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2019年本部門不涉及政府購買服務預算。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年,填報績效目標的預算項目50個,佔全部預算項目84個的59.52%。填報績效目標的項目支出預算48061.77萬元,佔全部項目支出預算的71.66%。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額564.31萬元,其中:車輛0台,0.00萬元;單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、52.88萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0.00萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分  2019年部門預算報表

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