目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市體育局2019年部門預算情況説明
一、部門情況
(一)部門職責
1.貫徹執行國家關於體育工作的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
2.協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
3.統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛鍊標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
4.統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
5.統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
6.會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
7.指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
8.組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
9.主辦、承辦重大體育賽事活動。
10.負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
11.負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
12.依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
13.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕74號)，設立北京市體育局。機關內設機構10個，包括辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處；另設機關黨委、工會、離退休幹部處。
北京市體育局有直屬事業單位26個，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、北京市冬季運動管理中心、北京市乒乓球羽毛球運動管理中心、體育博覽雜誌社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。
(三)單位性質：行政單位。
(四)人員構成情況
北京市體育局部門行政編制80人，實際80人；事業編制3712人，實際2720人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)328人。
離退休人員1322人，其中：離休35人、退休1287人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算215,232.95萬元，比2018年208,304.12萬元增加6,928.83萬元，增長3.33%，其中：財政撥款186,599.49萬元，比2018年180,395.93萬元增加6,203.56萬元，主要是增加北京市冰雪運動項目訓練比賽、參加全國第二屆青年運動會比賽及2019年世界女子冰球錦標賽甲級B組比賽等項目經費；統籌使用結余資金安排預算3,690.37萬元，比2018年4,601.62萬元減少911.25萬元，主要是加強了預算管理，減少了資金結余結轉；其他資金24,943.10萬元，比2018年23,306.57萬元增加1,636.53萬元。
2019年支出預算215,232.95萬元，其中基本支出預算76,560.59萬元，佔總支出預算的35.57%，比2018年74,127.06萬元增加2,433.53萬元，增長3.28%，增長原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。項目支出預算138,672.37萬元，比2018年134,177.06萬元增加4,495.31萬元，增長3.35%。主要是各專業運動隊完成備戰2020年東京奧運會、2021年陜西全運會訓練比賽任務，給予冬季項目運動隊訓練比賽經費保障重點支援，全力做強優勢冬季項目，完成群眾關心的民生實事工程、開展第五次國民體質監測工作以及承擔籌辦國際籃聯籃球世界盃和參加第二屆全國青年運動會比賽任務等。
三、主要支出情況
2019年是貫徹實施全民健身和健康中國國家戰略的重要一年，全市體育工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，統籌推進"五位一體"總體佈局，協調推進"四個全面"戰略佈局，堅持新發展理念，堅持推動高品質發展，緊緊圍繞"四個中心"城市戰略定位，提高"四個服務"水準，堅持發展以人民為中心的體育，深入落實全民健身國家戰略，全力籌辦北京2022年冬奧會和冬殘奧會，著力推動京津冀體育協同發展，全力推進"兩運"備戰工作，全面做好第二屆全國青年運動會備戰參賽工作，高標準辦好國際籃聯籃球世界盃，不斷將全面從嚴治黨引向深入，更加奮發有為地推動首都體育事業新發展，不斷提升廣大群眾的獲得感、幸福感、安全感，以優異成績慶祝新中國成立70週年。
1.抓好群眾關心的民生實事工程，開展第五次國民體質監測工作，加強體育科學健身指導，豐富基層全民健身賽事活動。
2.積極做好東京奧運會和陜西全運會備戰工作，全力完成年度全國指令性比賽任務，推進三大球職業聯賽隊伍建設，全方位提高競技水準，廣泛開展競技體育管理人員和各級教練員培訓，改善專業場館硬體設施。
3.加快普及群眾冰雪運動，全力加強競技冰雪運動實力，積極開展冰雪賽事活動，助力籌辦北京2022年冬奧會和冬殘奧會。
4.全力打好第二屆全國青年運動會,精心辦好各項青少年體育賽事，大力開展青少年體育運動。
5. 引導更多的市民參與體育健身，大力培育競賽表演市場，促進體育産業健康發展。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市體育局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括26個直屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算778.67萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少58.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數473.02萬元，比2018年預算數473.04萬元減少0.02萬元，主要原因是貫徹中央厲行勤儉節約精神，加強了對出國(境)預算的管控。2019年因公出國(境)費用主要用於優秀運動隊出國訓練比賽等方面。
2.公務接待費。2019年預算數43.08萬元，比2018年預算數45.46萬元減少2.38萬元，主要原因：根據市委市政府厲行勤儉節約要求，壓縮經費預算。2019年公務接待費主要用於業務開展的需要。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數262.57萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數41.67萬元，比2018年預算數31.52萬元增加10.15萬元，主要原因：根據北京市公務用車制度改革總體方案，更新購置運動隊所需業務用車；公務用車運作維護費2019年預算數220.89萬元，其中：公務用車加油108.21萬元，公務用車維修43.16萬元，公務用車保險40.2萬元，其他29.33萬元。公務用車運作維護費2019年比2018年預算數286.93萬元減少66.04萬元，主要原因：我局屬事業單位穩步推進公車改革工作，減少了公務用車數量，運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年，北京市體育局政府採購預算總額34,004.2萬元，其中：政府採購貨物預算5,812.21萬元，政府採購工程預算2,629.01萬元，政府採購服務預算25,562.98萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年，北京市體育局政府購買服務預算總額23,205.19萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年，北京市體育局部門北京市體育局本級行政、北京市體育局本級事業等2家行政單位以及北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算551.99萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目98個，佔全部預算項目240個的40.83%。填報績效目標的項目支出預算70,295.68萬元，佔全部項目支出預算的82.6%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截至2018年底，北京市體育局固定資産總額134，461.99萬元，其中：車輛118台，3,463.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設備34台(套)、5,484.24萬元，單位價值100萬元以上的專用設備6台(套)、1,777.14萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
全民健身實施計劃:指政府為推進全民健身工作的具體開展，而制定的包含目標、任務、措施、保障等內容的工作計劃。其法律依據是國務院《全民健身條例》第二章第八條第二款：縣級以上地方人民政府根據本地區的實際情況制定本行政區域的全民健身計劃。目前，國家和本市已經分別出臺《全民健身計劃(2016-2020年)》和《全民健身實施計劃(2016-2020年)》。
第二部分 北京市體育局2019年部門預算報表