目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市政務服務管理局為新成立部門，"三定"方案正在制定過程中。
二、2019年收入及支出總體情況
北京市政務服務管理局2019年收入預算29558.36萬元。其中：財政撥款29447.47萬元，繼續使用的財政性結轉資金110.89萬元。
北京市政務服務管理局2019年支出預算29558.36萬元。其中：基本支出預算4036.26萬元；項目支出預算25522.10萬元。
三、主要支出情況
部門預算支出方向主要為部門日常運轉、北京市政務服務中心的運作管理、綜合窗口人員隊伍建設、本市政務服務體系建設、公共資源交易活動綜合管理、政府信息公開和政務公開、全市政府網站建設管理、信息化運作維護和課題調研等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市政務服務管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。
行政單位為北京市政務服務管理局(本級)。
事業單位為北京市人民政府便民電話中心。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算98.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數60.00萬元；2019年因公出國(境)費用主要用於深化"放管服"改革、創新政務服務方式、推進政府信息公開和政府服務熱線管理赴國外考察調研等方面。
2.公務接待費。2019年預算數38.93萬元，2019年公務接待費主要用於接待外省市前來考察調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數0萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
北京市政務服務管理局2019年政府採購預算總額10191.68萬元，其中：政府採購貨物預算444.74萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算9746.94萬元。
(二)政府購買服務預算説明
北京市政務服務管理局為新成立部門，政府購買服務指導性目錄尚未制定。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市政務服務管理局(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算283.26萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目35個，佔全部預算項目58個的60.34%。填報績效目標的項目支出預算20523.47萬元，佔全部項目支出預算的80.76%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門無國有資産。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2019年度部門預算報表