目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、部門職責
根據京政辦發[2009]93號《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》、京編委[2013]18號《關於設立北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部有關事項的批復》、市編委[2016]27號《關於設立北京市2022年冬奧會工程建設指揮部有關事項的批復》和京編辦行[2016]89號《關於同意調整充實市重大項目辦工作力量有關事項的函》，北京市重大項目建設指揮部辦公室(以下簡稱“市重大項目辦”)為正局級行政機構，其下設秘書行政處、綜合計劃處、軌道交通工程處、棚改辦計劃處、城區場館處、延慶場館處、聯絡工作處等15個職能部室。主要職責是：
1。組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。
2。協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。
3。協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。
4。協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。
5。參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。
6。組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。
7。組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。
8。負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。
9。受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。
10。承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。
11。承辦市政府交辦的其他事項。
12。在北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部的領導下，研究擬定本市棚戶區改造和環境改造方案，並組織實施；承辦相關工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析並報告相關工作開展情況；承擔領導小組、指揮部的日常工作。
13。在北京市2022年冬奧會工程建設指揮部的領導下，負責組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關配套工程建設的總體計劃，並組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協調解決工程建設中的有關問題；承擔指揮部的日常工作。
(二)人員構成情況
市重大項目辦部門行政編制111人，實際71人。離退休人員10人，其中：退休10人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2019年市重大項目辦主要工作任務是：進一步協調推進新建及在建地鐵軌道交通項目的建設，確保實現計劃通車目標，積極推進北京市棚戶區改造和環境整治工作、協調推進北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關配套工程及其他重大項目建設。
二、2019年收入支出總體情況
(一)收入預算情況説明
2019年收入預算4608.82萬元，比2018年4182.49萬元增加426.33萬元，增長10.19%。其中：財政撥款4162.96萬元，比2018年4156.49萬元增加6.47萬元；統籌使用結余資金安排預算0.00萬元，與2018年持平；其他資金445.86萬元，比2018年26.00萬元增加419.86萬元。
(二)支出預算情況説明
1。基本支出預算2555.87萬元，佔總支出預算55.46%，比2018年2579.47萬元減少23.60萬元，下降了0.91%。主要原因：一是嚴格按照國務院“政府帶頭過‘緊日子’”的要求，控制和壓縮一般性支出；二是2019年公用經費支出定額標準調整而減少的預算支出。
2。項目支出預算2052.95萬元，比2018年1603.02萬元增加449.93萬元，增長28.07%，增長的主要原因：為確保北京2022年冬奧會和冬殘奧會奧運場館及相關配套工程建設的需要增加的“冬奧會工程建設資訊平臺建設項目經費”。
三、主要支出情況
2019年我辦部門預算重點保障了冬奧場館建設方面工作經費的需求。主要包括為保障我辦機構正常運轉、完成日常機構履職任務及協調推進軌道交通、冬奧會場館建設及其他重大項目建設而發生的專項費用，如：市重大項目辦辦公用房房租、門戶網站維護費、北京市軌道交通建設工作會、北京市棚戶區改造和環境整治工作文件及宣傳資料製作費、為確保北京2022年冬奧會和冬殘奧會場館建設需要新增的冬奧辦辦公用房房租及物業費、國家速滑館PPP項目建設進度執行年度諮詢費、冬奧會工程建設圖片、視頻資料拍攝費、冬奧會工程建設輿情監測服務費、冬奧會工程建設工作彙報片、冬奧品質研究課題經費等費用。
四、“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市重大項目建設指揮部辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只含本級，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算124.29萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少1.40萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數97.70萬元，與2018年預算數97.70萬元持平。2019年因公出國(境)費用主要用於對軌道交通建設管理相對發達國家及舉辦過冬奧會等大型冬季體育賽事的國家和城市進行實地調研等方面。
2、公務接待費。2019年預算數0.00萬元，與2018年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數26.60萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0.00萬元，與2018年預算數持平，2019年無車輛購置；公務用車運作維護費2019年預算數26.60萬元，其中：公務用車加油14.10萬元，公務用車維修4.52萬元，公務用車保險4.52萬元，其他3.46萬元。比2018年預算數28.00萬元減少1.40萬元，主要原因：貫徹落實國務院政府帶頭過‘緊日子’“的要求，控制和壓縮”三公“經費等一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市重大項目建設指揮部辦公室政府採購預算總額351.01萬元，其中：政府採購貨物預算2.60萬元，政府採購服務預算348.41萬元，政府採購工程預算0.00萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市重大項目建設指揮部辦公室政府購買服務預算總額743.11萬元，其中：社會管理性服務預算130.00萬元，政府履職所需輔助性服務613.11萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2019年北京市重大項目建設指揮部辦公室1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算289.22萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目37個的32.43%。填報績效目標的項目支出預算348.31萬元，佔全部項目支出預算的21.67%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，北京市重大項目建設指揮部辦公室固定資産總額545.20萬元、其中：車輛10台，173.61萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備；無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
重大項目：本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目。
第二部分 2019年部門預算報表