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北京西站地區管理委員會2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京西站地區管理委員會

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目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門項目支出績效目標申報表

  第一部分  2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發【2008】16號),設立北京西站地區管理委員會,是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規處、應急工作處、財務處(審計處)、人事處(退休幹部處)等九個職能處室和機關黨委、工會。另設有北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心(北京西站地區新聞宣傳中心)和北京西站地區出站系統管理事務中心等四個直屬二級單位。

  主要職責:1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作;負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  北京西站地區管理委員會部門行政編制167人,實際160人;事業編制37人,實際33人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。

  離退休人員32人,其中:離休0人,退休32人。

  二、2019年收入及支出總體情況

  2019年收入預算28905.82萬元,比2018年42225.90萬元減少13320.08萬元,下降31.54%。主要原因是2018年北京西站地區整改項目已完工,2019年僅需部分項目尾款,項目經費支出減少。其中:財政撥款25885.78萬元,比2018年35277.87萬元減少9392.09萬元,下降26.62%;繼續使用的財政性結轉資金28.91萬元, 比2018年4209.84萬元減少4180.93萬元,下降99.31%;其他收入2991.13萬元,比2018年2738.19萬元增加252.94萬元,增加原因主要是出站系統國有資産經營收入預計增加。

  2019年支出預算28905.82萬元,比2018年42225.90萬元減少13320.08萬元,下降31.54%。主要原因是2018年北京西站地區整改項目已完工,2019年僅需部分項目尾款,項目經費支出減少。其中:基本支出預算6343.86萬元,佔總支出預算21.95%,比2018年5767.90萬元增加575.96萬元,增長9.99%,主要原因一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2019年人員經費有所增加;二是實有在職人數增加。項目支出預算22561.96萬元,佔總支出預算78.05%,比2018年36458.00萬元減少13896.04萬元,下降38.12%,減少原因主要是2018年北京西站地區整改項目已完工,2019年僅需部分項目尾款,一次性項目經費減少。

  三、主要收支情況

  部門預算項目主要為出站系統運作經費、綜合治理工作經費、應急管理工作經費、社會工作經費、市政規劃管理工作經費等。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京西站地區管理委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費,開支單位包括北京西站地區管理委員會本級及北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心(北京西站地區新聞宣傳中心)和北京西站地區出站系統管理事務中心等五個單位。

  (二)“三公”經費財政撥款情況説明

  2019年“三公”經費財政撥款預算28.80萬元,比2018年“三公”經費財政撥款預算41.48萬元減少12.68萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2019年預算數18.97萬元,與2018年預算數持平;2019年因公出國(境)費用主要用於圍繞國際語言環境建設、社會治理和志願服務等方面開展調研工作。

  2、公務接待費。2019年預算數0.33萬元,比2018年預算數0.35萬元減少0.02萬元,主要原因是嚴格控制公務接待管理,努力壓縮公務接待開支。2019年公務接待費主要用於接待外省市火車站地區管理部門來京學習考察等方面。    

  3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數9.50萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,與2018預算持平;公務用車運作維護費2019年預算數9.50萬元,其中:公務用車加油0.95萬元,公務用車維修3.80萬元,公務用車保險3.80萬元,其他0.95萬元。比2018預算數22.16萬元減少12.66萬元,主要原因是響應建設節約型機關號召,努力壓縮公務用車運維開支。

  五、其他情況説明

  (一)部門政府採購預算説明

  2019年北京西站地區管理委員會部門政府採購預算總額16140.77萬元,其中:政府採購貨物預算0萬元,政府採購工程預算3890.00萬元,政府採購服務預算12250.77萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2019年北京西站地區管理委員會部門政府購買服務預算總額730.95萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2019年北京西站地區管理委員會所屬北京西站地區管理委員會本級、北京市西城區城市管理監察大隊北京西站地區分隊等2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算707.81萬元。

  機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年,填報績效目標的預算項目6個,佔全部預算項目16個的37.50%。填報績效目標的項目支出預算21539.85萬元,佔全部項目支出預算的95.47%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額7269.70萬元,其中:車輛25台(含清掃保潔作業車6台),550.73萬元;單位價值50萬元以上的通用設備49台(套)、3879.57萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、401.42萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  第二部分  2019年度部門預算報表

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