目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、北京市文化和旅遊局2019年收支總表
二、北京市文化和旅遊局2019年收入總表
三、北京市文化和旅遊局2019年支出總表
四、北京市文化和旅遊局2019年政府採購預算明細表
五、北京市文化和旅遊局2019年財政撥款收支總表
六、北京市文化和旅遊局2019年一般公共預算財政撥款支出表
七、北京市文化和旅遊局2019年一般公共預算財政撥款基本支出表
八、北京市文化和旅遊局2019年一般公共預算財政撥款項目支出表
九、北京市文化和旅遊局2019年政府性基金預算財政撥款支出表
十、北京市文化和旅遊局2019年財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、北京市文化和旅遊局2019年政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、北京市文化和旅遊局2019年項目支出績效目標申報表
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
市文化和旅遊局根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立，是政府組成部門。主要包括：辦公室、研究室、法制處、行政審批處、産業發展處、藝術處、公共服務處、非物質文化遺産處、資源開發處、對外交流與合作處(港澳臺事務辦公室)、區域合作處、大型活動處、行業管理處、科技教育處、安全與應急處(假日辦)、宣傳處、財務審計處、人事處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處；所屬22個預算單位，分別為北京市文化和旅遊局本級、北京市旅遊執法大隊、北京市世界旅遊城市發展中心、北京市旅行社服務品質監督管理所、北京市旅遊人才發展中心、北京市旅遊諮詢服務中心、北京市旅遊發展委員會資訊中心(北京市旅遊運作監測中心)、北京市旅遊發展委員會離退休人員服務中心、旅遊雜誌社、北京旅遊大廈管理處、北京戲曲藝術職業學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺産保護中心、北京市海外文化交流中心、北京市文化局資産監管事務中心。
主要職責：
1.貫徹落實國家文化和旅遊工作法律法規、規章和政策。研究擬訂本市文化和旅遊政策措施。起草文化和旅遊方面地方性法規草案、政府規章草案，依法監督檢查執行情況。
2.統籌規劃本市文化事業、文化産業和旅遊業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導重點及基層文化設施建設和旅遊設施建設，參與國家旅遊整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅遊對外宣傳和推廣活動，促進文化産業和旅遊業對外合作和市場推廣，負責制定本市旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。
4.指導、管理本市文藝事業，指導藝術創作與生産，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5.負責本市公共文化事業發展，推進公共文化服務體系建設和旅遊公共服務體系建設，深入實施文化和旅遊惠民工程，統籌推進基本公共文化和旅遊服務標準化、均等化。
6.指導、推進本市文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊業信息化、標準化建設。
7.負責本市非物質文化遺産保護、保存，推動非物質文化遺産的保護、傳承、傳播和發展。
8.統籌規劃本市文化産業和旅遊業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化産業和旅遊業發展。
9.指導本市文化和旅遊市場發展，負責對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊業信用體系建設，依法規範文化和旅遊市場。
10.協助市委宣傳部門指導本市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導、管理本市文化和旅遊對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負責組織大型文化和旅遊對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市文化和旅遊局部門行政編制172人，實際218人；行政執法專項編制23人，實際21人；事業編制2417人，實際1843人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)116人。離退休人員1699人，其中：離休92人，退休1607人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算239334.43萬元，比2018年191690.25萬元增加47644.18萬元，增長24.85%。其中：財政撥款222125.27萬元,比2018年172912.63萬元增加49212.64萬元；統籌使用結余資金安排預算2420.66萬元,比2018年1574.39萬元增加846.27萬元；其他資金14788.51萬元,比2018年17203.24萬元減少2414.73萬元，包括：事業收入7537.63萬元比2018年7357.75萬元增加179.88萬元；事業單位經營收入526.00萬元比2018年837.20萬元減少311.20萬元；其他收入355.89萬元比2018年670.71萬元減少314.82萬元；繼續使用的財政性結轉資金6368.99萬元比2018年8337.58萬元減少1968.59萬元。
(二)支出預算説明
2019年支出預算239334.43萬元，其中：
基本支出預算78672.35萬元，佔總支出預算32.87%，比2018年76089.90萬元增加2582.45萬元，增長3.39%，增長原因按照有關政策，對在職基本工資、離休人員離休費進行了調整。
項目支出預算160266.78萬元，比2018年115159.27萬元增加45107.51萬元，增長39.17%，增加主要原因：增加了通州副中心劇院、圖書館基本建設投入。
事業單位經營支出395.30萬元。對2018年441.09比減少45.79萬元，減少的原因：所屬單位經營成本降低。
三、主要支出情況
以機構改革為契機，圍繞提供優秀文化産品和優質旅遊産品，堅持宜融則融、能融盡融，以文促旅、以旅彰文，統籌抓好重大活動服務保障、公共服務、精品創作、産業發展、國際交往、市場秩序等各項工作，著力打造文化精品和旅遊發展品牌，著力提升城市文化品位、城市競爭力和國際影響力，著力滿足人民對美好文化和旅遊生活的需求，以良好精神狀態和優異工作成績慶祝中華人民共和國成立70週年。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市文化和旅遊局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市文化和旅遊局本級及北京市旅遊執法大隊等22個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算753.26萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少30.75萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數498.22萬元，與2018年預算數498.23萬元基本持平。2019年因公出國(境)費用主要用於文化和旅遊交流交往活動，擴大入境遊人數增長，加大對北京旅遊重點客源地的宣傳推廣工作等方面。
2、公務接待費。2019年預算數17.64萬元，比2018年預算數23.72萬元減少6.08萬元，主要原因：嚴格落實中央及市委、市政府關於厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的工作要求，壓縮公務接待費預算。2019年公務接待費主要用於外事接待及其他省市來我市交流考察、舉辦活動等接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數237.40萬元，其中：公務用車購置費2019年預算數25.59萬元，比2018預算數31.52萬元減少5.93萬元，主要原因：車輛購置數量減少；公務用車運作維護費2019年預算數211.81萬元，其中：公務用車加油94.52萬元，公務用車維修50.98萬元，公務用車保險37.96萬元，其他28.35萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數230.55萬元減少18.74萬元，主要原因：我局屬預算單位按照公車改革工作有關要求，減少了公務用車使用數量，運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市文化和旅遊局政府採購預算總額59339.11萬元，其中：政府採購貨物預算7098.09萬元，政府採購工程預算1704.40萬元，政府採購服務預算50536.62萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市文化和旅遊局政府購買服務預算總額28572.85萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市文化和旅遊局部門北京市文化和旅遊局本級、北京市旅遊執法大隊等2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1262.42萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目173個，佔全部預算項目490個的35.31%。填報績效目標的項目支出預算83008.49萬元，佔全部項目支出預算的55.27%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額309126.9萬元，其中：車輛124台，2920.47萬元；單位價值50萬元以上的通用設備78台(套)，13404.14萬元，單位價值100萬元以上的專用設備28台(套)，9370.94萬元。
(七)城市副中心圖書館項目情況説明
1.立項依據。《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》提出城市副中心要"加強主要功能區塊、主要景觀、主要建築物的設計，匯聚國內國際智慧，提高劇院、音樂廳、圖書館、博物館、體育中心等重要公共設施設計水準。統籌考慮城市整體風貌、文化傳承與保護，加強建築設計系統引導，建設一批精品力作"。項目建設將顯著提升城市副中心的文化承載力、影響力和輻射力，為居民提供優質高效的公共文化服務，搭建公共文化服務平臺。
2.項目實施方案。該項目位於城市副中心行政辦公區南側，總建築面積約7.5萬平方米。建設內容主要包括公共圖書館及非物質文化遺産展覽館等。計劃2019年開工建設。
3.項目投資安排。2019年擬安排市政府固定資産投資2億元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分、2019年度部門預算報表