目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市人民政府外事辦公室2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號)，設立北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)及其內設機構，挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。市政府外辦預算編制單位包括市政府外辦本級、1個全額撥款事業單位(市政府外辦翻譯中心)和2個差額撥款事業單位(市政府外辦國際交流中心；市政府外辦資訊中心)。
市政府外辦事業編制69人，實際62人；長期聘用人員(臨時工)3人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算10236.10萬元，比2018年8223.83萬元增加2012.27萬元，增長24.47%，主要原因：一是繼續使用的財政性結轉資金增加(即2018年財政性結轉結余資金增加)；二是根據工作需要，2019年新增市政府外辦網站升級改造項目等工作事項。其中：財政撥款7162.15萬元,比2018年6640.67萬元增加521.47萬元，主要原因：根據工作需要，2019年新增市政府外辦網站升級改造項目等工作事項；統籌使用結余資金安排預算328.64萬元，比2018年492.81萬元減少164.17萬元，主要原因：事業基金結余收入減少；其他資金2745.31萬元,比2018年1090.35萬元增加1654.96萬元(其他資金主要為事業單位經營收入和繼續使用的財政性結轉資金，其中事業單位經營收入463萬元，比2018年394.3萬元增加68.7萬元，主要原因：根據上年經營情況及市場形勢測算經營收入增加；繼續使用的財政性結轉資金2248.56萬元，比2018年664.05萬元增加1584.51萬元，主要原因：2018年大型外事活動項目資金結轉至次年使用)。
2019年支出預算10236.10萬元，比2018年8223.83萬元增加2012.27萬元，增長24.47%，主要原因：一是繼續使用的財政性結轉資金增加；二是根據工作需要，2019年新增市政府外辦網站升級改造項目等工作事項。其中：基本支出預算1886.9萬元，佔總支出預算18.43%，比2018年1812.36萬元增加74.54萬元，增長4.11%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加；項目支出預算7926.18萬元，比2018年6009.82萬元增加1916.36萬元，增長31.89%，主要原因：一是2019年新增市政府外辦網站升級改造等工作事項，二是2018年大型外事活動項目資金結轉至次年使用；上繳上級支出32.50萬元，比2018年22萬元增加10.5萬元，主要原因：事業單位所辦企業上繳利潤增加；事業單位經營支出390.51萬元，比2018年379.65萬元增加10.86萬元，主要原因：事業單位經營收入預算增加。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目主要為"2019年京澳合作夥伴行動"、"北京市涉外安全防範機制建設項目"、"機場路沿線挂旗工作經費"、"北京外事人才發展經費"、"首都語言環境建設"、"外事綜合服務大廳機房軟硬體系統運作維護"、"行政綜合服務項目"、"市政府外辦網站及運維管理維護項目"等22個項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
市政府外辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市政府外辦本級和1個所屬全額撥款事業單位(市政府外辦翻譯中心)。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算161.71萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少40.59萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數161.52萬元，比2018年預算數202萬元減少40.48萬元，主要原因：統籌考慮全市機構改革情況，按照堅持政府帶頭過"緊日子"工作要求，根據市政府安排，從嚴把控"三公"經費預算，壓縮相關費用；2019年因公出國(境)費用主要用於公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等方面。
2.公務接待費。2019年預算數0.19萬元，比2018年預算數0.30萬元減少0.11萬元，主要原因：落實本著厲行勤儉節約、留有餘地的原則，壓縮公務接待費。2019年公務接待費主要用於單位按規定開支的各類公務接待等方面。(注：因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算，所以市政府外辦的公務接待費在市政府辦公廳預算數據中體現，此處僅為一個全額撥款事業單位的公務接待費。)
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元，與2018年預算數持平。(注：因市政府外辦公用經費在市政府辦公廳二級核算，市政府外辦的車輛運作維護費在市政府辦公廳預算數據中體現，所以2019年市政府外辦的車輛運作維護費為零。)
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年市政府外辦部門政府採購預算總額2927.44萬元，其中：政府採購貨物預算59.51萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2867.93萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年市政府外辦部門政府購買服務預算總額4955.75萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年市政府外辦1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算0萬元。因市政府外辦機關運作經費在市政府辦公廳預算中公開，為避免重復，此處為零。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目22個的45.45%。填報績效目標的項目支出預算2799.49萬元，佔全部項目支出預算的49.30%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額11375.50萬元，其中：車輛16台，320.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、652.83萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第二部分 北京市人民政府外事辦公室2019年度部門預算報表