目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發﹝2009﹞2號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部，根據北京市機構編制委員會(京編委﹝2018﹞17號)，現已更名為北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部(以下簡稱指揮部)。
新疆和田指揮部是北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組的前方指揮機構，主要職責是：在領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施扶貧協作和支援合作工作任務，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)機構設置
指揮部內設辦公室、規劃發展部、産業合作部、工程建設部、智力支援部、財務合同審計部、安全保衛部、組織人事部、監督檢查部等9個部門。
(三)部門性質
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部是北京市一級行政單位，沒有下屬預算單位。
(四)人員構成情況
指揮部行政編制65人，實際60人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(聘用司機等勞務合同人員)15人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算2201.773349萬元，支出預算2201.773349萬元，比2018年收入預算252104.389638萬元減少249902.616289萬元，下降11450.08%，其中：財政撥款2201.773349萬元，比2018年252104.389638萬元減少249902.616289萬元(主要原因是：2019年按計劃對口支援新疆和田地區援助資金210000萬元將直接撥到受援地方財政)。增加的部分主要是：2019年指揮部計劃對駐和田地區“一市三縣”及兵團十四師部分援疆工作隊住地進行安防設施加固，安裝遠端監控系統，計劃開支50萬元。統籌使用結余資金安排預算150萬元(2018年計劃使用的上年結轉未全部支付，待轉入2019年結算)。
三、主要支出情況
2019年項目支出預算1619.3萬元，比2018年251507.434萬元減少249888.134萬元，下降15531.86%，(主要原因是：2019年對口支援和田地區援助資金210000萬元將直接撥入受援地方財政，增加項目主要是：2019年指揮部計劃對駐和田地區“一市三縣”及兵團十四師部分援疆工作隊住地進行安防設施加固，安裝遠端監控系統，計劃開支50萬元；2019年度新會計系統升級，項目績效考評、內部控制評價等服務費55萬元)。部門預算項目主要為：京和大廈運作經費379.7萬元、往返北京新疆和田機票款275.76萬元、醫療保障經費18萬元、文體活動及慰問共建慰問經費90萬元、宣傳工作經費90萬元等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個單位，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算26.521116萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少1.12636萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年持平。
2、公務接待費。2019年預算數5.521116萬元，比2018年預算數6.647476萬元減少1.12636萬元，主要原因：嚴格落實中央關於改進工作作風密切聯繫群眾的八項規定，厲行勤儉節約，壓縮日常工作中的公務接待。2019年公務接待將主要用於有公函的各類檢查調研、對口幫扶、投資團組接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年公務用車運作維護費預算數21萬元，其中:公務用車加油11.13萬元，公務用車維修3.57萬元，公務用車保險3.57萬元，其他2.73萬元，與2018年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門政府採購預算總額304萬元，其中：政府採購貨物預算20萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算284萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算情況
(三)機關運作經費説明
2019年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算521.157849萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算853.46萬元，佔項目支出預算(除地區津貼、機動費及組織協調工作經費外)的60%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本單位無重點行政事業性收費情況
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額2731.601483萬元，其中：車輛15台，790.943066萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套)、164.165200萬元，單位價值100萬元以上的專用設備無。
六、名詞解釋
扶貧協作和支援合作：指北京市對其他地區開展對口支援、對口幫扶、對口協作、對口合作和區域合作。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表