目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表（預算01表）
二、收入總表 （預算02表）
三、支出總表（預算03表）
四、政府採購預算明細表（預算04表）
五、財政撥款收支總表（預算05表）
六、一般公共預算財政撥款支出表（預算06表）
七、一般公共預算財政撥款基本支出表（預算07表）
八、一般公共預算財政撥款項目支出表（預算08表）
九、政府性基金預算財政撥款支出表（預算09表）
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表（預算10表）
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表（預算11表）
十二、項目支出績效目標申報表（預算12表）
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市黃埔軍校同學會是中共北京市委統戰部直接領導下的愛國革命群眾團體。宗旨是“發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華”。任務是：團結引導北京市黃埔同學和親友，發揮橋梁和紐帶作用，團結海內外廣大黃埔同學發揚愛國革命的黃埔精神，為實現祖國的完全統一和振興中華作出貢獻。其主要職責是：
1.團結和引導本會會員，聯繫和組織港澳臺、海外及在京黃埔親友，為促進祖國和平統一貢獻力量。
2.服務於本會會員，關心和照顧好他們的晚年生活。
3.負責來信來訪及矛盾糾紛的調解。
4.組織、協調和指導有關區、街道鄉鎮、社區開展黃埔工作。
5.制定並實施本會的宣傳工作計劃，宣傳黨和國家的路線方針政策，編輯出版《北京黃埔》內部刊物。
6.本會的調查研究工作。
7.北京海外聯誼會秘書處工作，負責來訪的港澳臺同胞及海外僑胞的接待任務，各項會議活動的策劃組織、協調和落實。
8.承擔會機關的日常工作。
9.完成市委、市委統戰部、黃埔軍校同學會（總會）和中國和平統一促進會交辦的工作。
（二）機構設置情況
根據上述職責內設3個部門，辦公室、聯絡處和宣傳處。
（三）單位性質
北京市黃埔軍校同學會屬全額撥款的參照公務員法管理的群眾團體。財政預算級次為市本級，無二級單位。
（四）人員情況
北京市黃埔軍校同學會行政編制18人，實有在職人員18人。實有退休人員12人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算710.91萬元，比2018年566.39萬元增加144.53萬元，增長25.52%。其中：財政撥款709.82萬元，比2018年566.25萬元增加143.57萬元，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，以及工作人員、離退休人員增加；其他資金1.09萬元，比2018年0.14萬元增加0.95萬元，主要原因是年中追加資金結余。
2019年支出預算710.91萬元，比2018年566.39萬元增加144.53萬元，增長25.52%，其中：基本支出預算606.91萬元，佔總支出預算85.37%，比2018年479.34萬元增加127.57萬元，增長26.61%。增長原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，以及工作人員、離退休人員增加。項目支出預算104萬元，比2018年87.05萬元增加16.95萬元，增長19.47%，主要原因是新增“黃埔大學律師顧問費”項目19萬元。
三、主要支出情況
（一）基本支出預算606.91萬元，佔總支出預算85.37%，比2018年479.34萬元增加127.57萬元，增長26.61%，增長原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，以及工作人員、離退休人員增加。
（二）項目支出預算104.00萬元，比2018年87.05萬元增加16.96萬元，增長19.48%，增加原因是新增黃埔大學律師顧問費項目。部門預算項目主要為“兩岸及海外黃埔人士交流活動經費”、“《北京黃埔》雜誌編纂費”、“關愛黃埔同學活動”、“黃埔後代交流活動”、“黃埔大學律師顧問費”、“績效、內控政府會計制度改革及檔案整理委託業務費”經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市黃埔軍校同學會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費只用於北京市黃埔軍校同學會本級。
（二）“三公”經費財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算34.80萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少3.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2019年預算數14.17萬元，與上年持平。2019年因公出國（境）費用主要用於根據市臺辦的工作計劃組織赴臺，與台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村進行交流等方面。
2.公務接待費。2019年預算數15.50萬元，與上年持平。2019年公務接待費主要用於接待台灣黃埔組織來京進行兩岸交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數5.13萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2019年預算數5.13萬元，其中：公務用車加油1.38萬元，公務用車維修1.36萬元，公務用車保險1.36萬元，其他1.04萬元。比2018預算數8.40萬元減少3.27萬元，主要原因：根據上年實際支出情況調整公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2019年北京市黃埔軍校同學會政府採購預算總額42.15萬元，其中：政府採購貨物預算1.90萬元，政府採購服務預算40.25萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門不具備作為政府購買服務主體的資格。
（三）機關運作經費説明
2019年北京市黃埔軍校同學會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算67.93萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算53.58萬元，佔全部項目支出預算的51.52%。詳見項目支出績效目標表。
（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（六）國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額78.05萬元，其中：車輛3台，48.57萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表