目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
本部門職責，民盟北京市委屬於民主黨派機關，是民盟組織在北京市的工作機構，為民盟北京市委參與政治協商、履行參政議政和民主監督職能提供保障和服務工作。
部門機構設置，根據北京市機構編制委員會京編委【1997】2號《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知，民盟北京市委機關內設辦公室、組織部、宣傳部、政策研究室、專門委員會辦公室、智力開發部6個職能部門。
單位性質，行政單位。
人員情況，中國民主同盟北京市委員會部門編制47人，實際37人；其中：行政編制37人，實有32人；工勤編制10人，實有5人。聘用人員6人。
離退休人員2人，其中：離休1人，退休1人(另有退休41人已歸併社保)。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算1647.36萬元，比2018年1425.63萬元增加221.73萬元，增長15.55%。其中：財政撥款1639.73萬元，比2018年1425.63萬元增加214.09萬元，增長原因是根據北京市委統戰部《北京市民主黨派直屬組織活動經費管理辦法》增加了民盟直屬組織活動經費項目。統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金7.63萬元，比2018年0萬元增加7.63萬元，增長原因為繼續使用的財政性結轉資金增加。
(二)2019年支出預算1647.36萬元。
1.基本支出預算1280.73萬元，佔總支出預算77.74%，比2018年1219.80萬元增加60.93萬元，增長5.00%。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準，人員經費有所增加。
2.項目支出預算366.63萬元，佔總支出預算22.26%，比2018年205.83萬元增加160.80萬元，增長78.12%，主要是增加了基層組織活動經費。
三、主要支出情況
部門預算項目支出366.63萬元，主要為民盟直屬組織活動經費等。
上繳上級支出0萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國民主同盟北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算13.9萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少0.89萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，本單位2019年無財政安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2019年預算數0.6萬元，比2018年預算數0.78萬元減少0.19萬元，主要原因：壓縮接待費。2019年公務接待費主要用於接待外省市盟務交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數13.3萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，2018預算數持平本，單位2019年無此項財政安排的經費預算；公務用車運作維護費2019年預算數13.3萬元，其中：公務用車加油7.05萬元，公務用車維修2.26萬元，公務用車保險2.26萬元，其他1.73萬元。比2018預算數14萬元減少。7萬元，主要原因：厲行節約壓縮費用。
五、其他情況説明
(一) 政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額189.33萬元，其中：政府採購貨物預算7.6萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算181.73萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額184.44萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2019年中國民主同盟北京市委員會部門中國民主同盟北京市委員會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算133.94萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目11個的27.27%。填報績效目標的項目支出預算69.46萬元，佔全部項目支出預算的19.35%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
本部門2019年無國有資本經營預算收入。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額158.36萬元(凈值23.45萬元)，其中：車輛5台，79.39萬元(凈值17.2萬元)；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
第二部分 2019年部門預算報表