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台灣民主自治同盟北京市委員會2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:台灣民主自治同盟北京市委員會

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 目錄

  第一部分、2019年度部門預算情況説明
  一、部門基本情況
  二、2019年收入及支出總體情況
  三、主要支出情況
  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
  五、其他情況説明
  六、名詞解釋
  第二部分、2019年度部門預算報表
  一、收支總表
  二、收入總表
  三、支出總表
  四、政府採購預算明細表
  五、財政撥款收支總表
  六、一般公共預算財政撥款支出表
  七、一般公共預算財政撥款基本支出表
  八、一般公共預算財政撥款項目支出表
  九、政府性基金預算財政撥款支出表
  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
  十二、項目支出績效目標申報表

第一部分  2019年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況
  (一)部門機構設置、職責
  台灣民主自治同盟北京市委員會是由台灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯盟,是為社會主義服務、與中國共産黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領導和中共北京市委統戰部的指導下獨立開展工作。主要任務是履行民主黨派政治協商、民主監督、參政議政等職能,深入開展調查研究,為首都的發展提出建議、反映意見,並不斷加強自身思想建設和組織建設,組織盟員開展各類有意義的學習和活動,團結帶領廣大盟員充分發揮自身優勢和特點,在各自的工作崗位上為社會主義現代化建設事業和首都經濟發展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力於祖國統一大業,把對臺工作放到了突出的位置,不斷拓寬對臺工作思路,加強對臺宣傳,研究台灣情況,開展調查研究,廣泛聯絡、接待島內外各界人士,積極促進兩岸人民交流交往,為在京臺商和臺生服務,做了大量爭取台灣民心的工作。臺盟北京市委機關設有辦公室、組織處、宣傳調研處、聯絡處、社會服務處。
  (二)人員情況
  台灣民主自治同盟北京市委員會部門行政編制28人,實際27人,聘用臨時工4人,退休人員15人。
  二、2019年收入及支出總體情況
  2019年收入預算1074.16萬元,比2018年1039.62萬元增加34.53萬元,增長3.32%。其中:財政撥款1073.83萬元,比2018年1039.62萬元增加34.21萬元。統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2018年持平;其他資金0.33萬元,比2018年0萬元增加0.33萬元。
  本部門2019年支出預算1074.16萬元,比2019年1039.62萬元增加34.53萬元,增長3.32%。其中:基本支出預算841.16萬元,佔總支出預算78.31%,比2018年816.84萬元增加24.31萬元,增長2.98 %。增長原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準。項目支出預算233萬元,比2018年222.78萬元增加10.22萬元,增長4.59%,增加原因:增加了民主黨派市委直屬組織活動經費、增加了績效考評與內控等財務建設經費。
  三、主要支出情況
  部門預算項目主要為參政議政調研工作、聯絡工作經費、宣傳工作經費、社會服務工作經費、盟務活動工作經費和組織建設工作經費等。
  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
  (一)"三公"經費的單位範圍
  台灣民主自治同盟北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只包括本部門1個單位。
  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
  2019年"三公"經費財政撥款預算23.78萬元,比2018年"三公"經費財政撥款預算減少2.62萬元。其中:
  1、因公出國(境)費用。2019年預算數6.3萬元,與2018年預算數持平;2019年因公出國(境)費用主要用於組團赴台灣實地調研、與台灣中小政黨、社團及文化教育等人士進行交流座談等方面。
  2、公務接待費。2019年預算數6.08萬元,比2018年預算數6.1萬元減少0.02萬元,主要原因:厲行節約,嚴控"三公"經費支出,壓縮公務接待費用。2019年公務接待費主要用於接待島內及海外嘉賓,在京臺商、臺生,兄弟臺盟省市等單位工作的交流調研等方面。
  3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數11.4萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,與2018預算數持平;公務用車運作維護費2019年預算數11.4萬元,其中:公務用車加油5.15萬元,公務用車維修2.26萬元,公務用車保險2.26萬元,其他1.73萬元。比2018預算數14萬元減少2.6萬元,主要原因:厲行節約,嚴控"三公"經費支出,壓縮單位公務用車運作維護費用。
  五、其他情況説明
  (一)政府採購預算説明
  本部門政府採購預算總額108.46萬元,其中:政府採購貨物預算8.93萬元,政府採購服務預算99.53萬元。
  (二)政府購買服務預算説明
  本部門政府購買服務預算總額91.21萬元。
  (三)機關運作經費情況説明
  2019年台灣民主自治同盟北京市委員會部門本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算99.49萬元。
  (四)項目支出績效目標情況説明
  2019年,填報績效目標的預算項目3個,佔全部預算項目11個的27.28%。填報績效目標的項目支出預算103.91萬元,佔全部項目支出預算的44.60%。
  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
  2019年台灣民主自治同盟北京市委員會部門無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
  六、名詞解釋
  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分  台灣民主自治同盟北京市委員會2019年度部門預算報表

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