目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
1.單位情況
北京市高級人民法院部門包括北京市高級人民法院本級一家行政單位。
人民法院是國家的審判機關。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
根據中共北京市委辦公廳及北京市機構編制管理部門批復,北京市高級人民法院內設立案庭、申訴審查庭、刑事審判庭、未審庭、民事審判庭、行政庭、訴服辦、審監庭、研究室、審判管理辦公室、新聞宣傳辦公室、法警總隊、執行局、監察室、辦公室、政治部、行裝處等部門。
2.人員情況
北京市高級人民法院部門行政編制463人，實際431人；事業編制74人，實際39人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)281人。
離退休人員370人，其中：離休39人，退休331人。
二、2019年收入及支出總體情況
1.收入預算説明
2019年收入預算39181.47萬元，比2018年50147.72萬元減少10966.25萬元，下降21.87%。其中：財政撥款37284.64萬元,比2018年43859.72萬元減少6575.08萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金1896.83萬元，比2018年6288.00萬元減少4391.17萬元，主要原因：結合2018年工作情況，結轉至2019年繼續使用的財政性結轉資金減少。
2.支出預算説明
2019年部門預算支出總計39181.47萬元，比2018年50147.72萬元減少10966.25萬元，下降21.87%。其中：基本支出預算24880.03萬元，佔總支出預算63.50%，比2018年21786.77萬元增加3093.26萬元，增長14.20%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費、聘任制司法輔助人員增加，2019年人員經費預算有所增加；項目支出預算14301.44萬元，比2018年28360.95萬元減少14059.51萬元，下降49.57%，主要原因：一是結合本單位業務工作任務及排期，年初批復信息化項目經費需求減少；二是按照市級財政性結余資金管理有關規定，結轉繼續使用的財政性結轉資金減少。
三、主要支出情況
北京市高級人民法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持司法為民、公正司法，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的主要任務，為首都經濟社會持續健康發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。全面推進司法公開，始終堅持司法為民公正司法工作主線，認真解決人民群眾反映突出的問題，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。2019年，北京市高級人民法院部門預算項目經費支出主要用於法院辦案業務費、審判工作經費、審判區租金、審判法庭維修、審判網路系統運作維護等項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市高級人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市高級人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算1002.04萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少65.73萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數600.16萬元，與2018年持平；2019年因公出國(境)費用主要用於國際間司法交流，出國(境)培訓等方面。
2、公務接待費。2019年預算數29.00萬元，比2018年預算數32.01萬元減少3.01萬元，主要原因：嚴格落實市委市政府有關厲行勤儉節約、加強預算管理的要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於來訪、調研、協助辦案人員用餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數372.88萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數46.84萬元，比2018預算數92.40萬元減少45.56萬元，主要原因：嚴格落實市委市政府有關厲行勤儉節約、加強預算管理的前提下，結合本單位車輛實際情況，更新老舊公務用車；公務用車運作維護費2019年預算數326.04萬元，其中：公務用車燃油140.20萬元，公務用車維修120.63萬元，公務用車保險48.91萬元，其他16.30萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數343.20萬元減少17.16萬元，主要原因：嚴格落實市委市政府有關厲行勤儉節約、加強預算管理的要求，嚴格控制公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市高級人民法院部門政府採購預算總額5487.13萬元，其中：政府採購貨物預算346.84萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算5140.29萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市高級人民法院部門政府購買服務預算總額4722.89萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市高級人民法院部門北京市高級人民法院本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算4159.85萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目27個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算4317.86萬元，佔全部項目支出預算的34.81%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2019年北京市高級人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市高級人民法院，收費部門為北京市高級人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計70000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額128929.66萬元，其中：車輛65台，1604.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備98台(套)、16708.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、688萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2019年部門預算報表