目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市思想政治工作研究會2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設研究會)是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達“三定方案”，明確職責、機構等。機關參照公務員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會，2個內設機構：辦公室和研究部。下屬一個事業單位北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所，為納入工資規範管理的正處級財政補助事業單位。
(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。
(2)根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。
(3)配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部培訓，開展基層思想政治工作調研。
(4)協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
(5)配合有關部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆)。評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。
(6)完成市委、市政府交辦的其他事項
(二)人員構成情況
北京市思想政治工作研究會部門行政編制20人，實際19人；事業編制8人，實際7人；聘用人員1人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算1343.98萬元，比2018年1254.19萬元增加89.79萬元，增長7.16%,增加原因：主要是2018年個別項目因工作需要需結轉下一年進行，使財政性結轉資金有所增加。其中：財政撥款1257.72萬元,比2018年1254.19萬元增加3.53萬元，增長0.28%；繼續使用的財政性結轉資金86.26萬元,比2018年9.63萬元增加76.63萬元，主要原因：是上年度項目經費結轉結余資金有所增加。
(二)支出預算説明
基本支出預算1108.74萬元，佔總支出預算88.15%，比2018年910.36萬元增加198.38萬元，增長21.79%，增加原因：主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2019年人員經費支出預算有所增加。
項目支出預算235.24萬元，比2018年343.82萬元減少108.58萬元，下降31.58%，減少原因：我會承辦的北京市思想政治工作優秀單位優秀思想政治工作者評選表彰活動，評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果等。此項目為北京市常設的市級表彰項目，每兩年一屆，2019年沒有該項目，所以，2019年項目預算經費有所減少。
三、主要支出情況
2019年，市政研會將深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真學習貫徹全國和全市宣傳思想工作會議精神，圍繞全市深入推進實施“五位一體”總體佈局、“四個全面”戰略佈局的中心工作，圍繞建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標，圍繞加強“四個中心”功能建設、提升“四個服務”水準的首要任務，圍繞疏解整治促提升等重點工作，根據市委宣傳部工作部署，結合自身職能定位，堅持守正創新，切實落實全面從嚴治黨主體責任，著力抓好思想政治工作方面的重大課題調研，精心服務指導基層開展思想政治工作研究，組織理論工作者和基層工作者開展學術及經驗交流活動，積極推動研究成果的轉化運用;策劃籌備開展北京市第十五屆思想政治工作優秀單位、優秀思想政治工作者評選表彰活動；做好門戶網站安全運維和資訊內容建設；加強單位規範化管理和幹部隊伍建設，更好地發揮在首都思想政治工作大局中的參謀助手和橋梁紐帶作用。本部門預算項目主要為新時代加強和改進首都思想政治工作實踐調研和理論探討;北京市思想政治工作研究會物業服務管理;北京市思想政治工作研究會OA辦公系統運維項目;關於市政研會思想政治工作能力提升培訓;組織北京市基層思想政治工作研究課題立項和研究指導;開展北京市基層思想政治工作、思想文化建設情況調查研究;徵集全市基層思想政治工作優秀研究成果開展學術交流研討活動等經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市思想政治工作研究會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市思想政治工作研究會和北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所兩個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算5.81萬元，比2018年6.12萬元減少0.31萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年持平。
2、公務接待費。2019年預算數1.01萬元，比2018年1.06萬元減少0.05萬元。主要原因：落實中央、市委市政府有關厲行節約精神，嚴控"三公"經費支出，壓縮單位公務接待費用。2019年公務接待費主要用於接待其他省事政研會、行業政研會或市內外相關單位來我會辦理公務等相關接待工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數4.8萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年持平；公務用車運作維護費2019年預算數4.8萬元，其中：公務用車加油1.14萬元，公務用車維修1.36萬元，公務用車保險1.36萬元，其他0.95萬元，比2018年預算數5.06萬元減少0.26萬元。主要原因：落實中央、市委市政府有關厲行節約精神，嚴控"三公"經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市思想政治工作研究會部門政府採購預算總額122.94萬元，其中：政府採購貨物預算16.34萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算106.60萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市思想政治工作研究會部門政府購買服務預算總額125.16萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市思想政治工作研究會部門北京市思想政治工作研究會本級等1家行政單位以及1家財政補助事業單位的機關運作經費財政撥款預算137.06萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目17個的35.29%。填報績效目標的項目支出預算172.43萬元，佔全部項目支出預算的73.3%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額279.24萬元，其中：車輛3台，48.76萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 北京市思想政治工作研究會2019年度部門預算報表