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北京市總工會2019年財政預算資訊

日期:2019-02-27 10:00    來源:北京市總工會

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  第一部分、2019年度部門預算情況説明

  一、部門情況

  二、2019年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分、2019年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、項目支出績效目標申報表

  第一部分 2019年度部門預算情況説明

  一、部門情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市總工會是北京市工會組織的領導機關,1950年2月正式成立。2017年依據北京市編辦的《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市總工會機關內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2017]177號),內設16個部門,分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益工作部、職工發展部、職工服務工作部、基層組織建設部(工會經費代收管理辦公室)、網路工作部、社會聯絡部、勞模工作部、女職工部、財務和資産管理部(招標採購辦公室)、經費審查辦公室、機關黨委(黨建工作部)、離退休幹部處等。下屬10家預算單位,分別為北京市總工會本級、北京市職工物價監督總站、北京職工體育服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市技術交流中心、北京市總工會職工大學、勞動午報社、北京工人療養院、北京市工人北戴河療養院和北京職工對外交流中心。

  北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執行黨的路線、方針和政策,根據市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針,依照法律和工會章程,開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

  (二)人員構成情況

  北京市總工會財政供養人員行政編制8人,實際8人;事業編制601人,實際138人;聘用人員39人。

  離退休人員1888人,其中:離休46人,退休1842人。

  (三)本預算年度的主要工作任務

  根據總書記在群團工作講話及十九大報告精神,積極開展各項工會工作業務。

  通過開展市級勞模慰問、救助、關愛活動,幫助勞模解決實際困難。

  通過勞動爭議調解聯動機制在構建和諧勞動關係、切實維護廣大職工的合法權益、維護社會穩定等方面起到積極作用。

  配套使用市財政專項幫扶資金,開展低保類別困難職工家庭生活救助、子女助學、醫療救助等工作,進一步緩解困難職工家庭生活負擔,幫助困難職工實現解困脫困。

  通過首都職工素質建設工程,擴大覆蓋面和培訓規模,使素質工程成為新時期社會建設的重要載體。不斷提升職工綜合素質,加強技術工人知識儲備,增強自主創新能力;加強職工的心理健康教育,培養和諧陽光心態,促進職工隊伍的穩定。

  通過組織職工代表師資培訓班和職工董事職工監事培訓班等,學習參與企業管理的方式方法、提高職工參與企業管理的主人翁意識和民主參與能力,促進企業廠務公開、民主管理。

  通過組織安康杯知識競賽,提高安全生産意識,為全市各行各業安全生産保駕護航。

  二、2019年收入及支出總體情況

  2019年收入預算15478.62萬元,比2018年16081.43萬元減少602.81萬元,減少3.75%。其中:財政撥款13155.19萬元,比2018年13959.30萬元減少804.11萬元,主要是因為隨著幫扶工作的持續推進,困難職工家庭戶數減少,所需幫扶資金有所減少;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2018年持平;其他資金2291.89萬元,比2018年2212.13萬元增加79.76萬元,主要原因是市總工會産業工人技能平臺建設投入的增加。

  2019年支出預算15478.62萬元,其中:基本支出預算8883.20萬元,佔總支出預算57.4%,比2018年的8305.97萬元增加577.23萬元,增長6.94%,增長原因主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2019年人員經費預算有所增加。項目支出預算為6595.43萬元,比2018年的7775.46萬元減少1180.03萬元,減少15.18%,主要原因是對困難職工的幫困救助資金減少。

  三、主要支出情況

  項目支出預算為6595.43萬元,佔總預算支出的42.6%。部門預算項目主為困難職工幫扶資金、市級勞模專項補助、勞動爭議調解案件補貼;首都素質教育工程、成人高等教育與教學管理;物價站執法工作人員經費、房屋租賃費;廠務公開、經濟技術創新工程、安康杯活動經費等項目;市紀委駐機關紀監察工作專項經費和政務雲服務經費等。部門預算項目主要為群眾團體事務、其他社會保障和就業支出、行政事業單位離退休、成人教育、進修及培訓經費等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公經費"的單位範圍

  北京市總工會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位,該單位為北京市職工物價監督總站。

  (二)"三公經費"財政撥款情況説明

  2019年"三公"經費財政撥款預算2.19萬元,比上年的2.7萬元減少0.51萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元,與2018年預算數持平。

  2、公務接待費。2019年預算數0萬元,比2018年減少0.1萬元,主要原因是:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。

  3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數2.18萬元,其中,公務用車購置費2019年預算數0萬元,與上年持平;公務用車運作維護費2019年預算數2.18萬元,其中:公務用車加油1.02萬元,公務用車維修0.42萬元,公務用車保險0.42萬元,其他0.32萬元。比2018年的2.6萬元減少0.42萬元,主要原因是:減少公車使用量。

  五、其他情況説明

  (一)部門政府採購預算説明

  2019年北京市總工會部門政府採購預算總額168.46萬元,其中:政府採購貨物預算0萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算168.46萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本部門政府購買服務預算總額是501.52萬元,其中:政府履職所需輔助性服務預算總額498.52萬元,其他服務預算總額3萬元。

  (三)機關運作經費情況説明

  2019年北京市總工會部門北京市總工會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算25.88萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2019年,填報績效目標的預算項目5個,佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算5987.78萬元,佔全部項目支出預算的90.78%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2018年底,本部門固定資産總額10382.05萬元,其中:車輛4台,147.65萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0台、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台、0萬元。

  六、名詞解釋

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  第二部分  2019年部門預算報表

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