目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市大興區人民法院是國家審判機關，負責審理轄區內刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定根據審判監督程式進行再審，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。
(二)部門機構設置情況
北京市大興區人民法院內設庭、處、室、隊共計23個和7個人民法庭，分別是刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、知識産權審判庭、執行局(下設執行一庭、執行二庭、執行三庭)、行政審判庭、立案庭、審判監督庭、訴訟服務辦公室、審判管理辦公室、文書校核辦公室、信訪工作辦公室、政治處(下設幹部科、教育培訓科和組宣科)、研究室、辦公室、監察室、法警大隊、資訊技術室、新聞宣傳辦公室、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、採育人民法庭、開發區人民法庭。
(三)單位性質
北京市大興區人民法院單位性質為行政單位，是國家的審判機關。
(四)人員構成情況
北京市大興區人民法院部門行政編制271人，實際257人；事業編制22人，實際21人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)222 人。
離退休人員59人，其中：離休0人，退休59人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算22256.46萬元，比2018年17210.67萬元增加5045.79萬元，增長29.32%。其中：財政撥款20164.28萬元，比2018年16431.07萬元增加3733.21萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金2092.18萬元，比2018年779.60萬元增加1312.58萬元，結合2018年工作情況，結轉至2019年繼續使用的財政性結轉資金增加。
2019年基本支出預算13709.21萬元，佔總支出預算61.6%，比2018年12494.74萬元增加1214.47萬元，增長9.72%，增加原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
2019年項目支出預算8547.25萬元，比2018年4715.93萬元增加3831.32萬元，增長81.24%，增加原因為：訴調對接中心的費用(租賃費、開辦費、裝修改造費)和採育法庭弱電信息化建設項目，為2019年新增事項。
三、主要支出情況
2019年，北京市大興區人民法院部門預算項目主要支出方向為：審判工作、辦案業務、業務裝備、審判法庭維修等。發揮審判職能作用，堅持司法為民、公正司法工作，加強執法辦案，深化首都司法改革，推進司法公開。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市大興區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市大興區人民法院本級1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算139.56萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少8.95萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算持平。全市法院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市高級法院本級。
2、公務接待費。2019年預算數4.75萬元，比2018年預算數6.6萬元減少1.85萬元，主要原因：厲行勤儉節約，減少公務接待支出。2019年公務接待費主要用於案件討論、業務交流、代表聯絡等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數134.81萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2019年預算數134.81萬元，其中：公務用車燃油71.45萬元，公務用車維修22.92萬元，公務用車保險22.92萬元，其他17.52萬元。比2018預算數141.9萬元減少7.1萬元，主要原因：厲行勤儉節約，減少公車使用支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市大興區人民法院部門政府採購預算總額2309.93萬元，其中：政府採購貨物預算38萬元，政府採購工程預算658萬元，政府採購服務預算1613.93萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市大興區人民法院部門政府購買服務預算總額975.14萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市大興區人民法院部門北京市大興區人民法院(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2418.26萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目19個的36.84%。填報績效目標的項目支出預算1417.64萬元，佔全部項目支出預算的21.96%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2019年北京市大興區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市大興區人民法院，收費部門為北京市大興區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計11000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額22370.88萬元，其中：車輛47台，1024.45萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17台(套)、3623.70萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、168.87萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2019年部門預算報表